ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 декабря 2023 г. в„– 642-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПАО "ТГК-2" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года в„– 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской федерации от 5 мая 2014 года в„– 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года в„– 958, приказываю:
1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО "Территориальная генерирующая компания в„– 2" в сфере теплоснабжения на территории города Вологды на 2024 - 2028 годы.
Паспорт Инвестиционной программы приведен в приложении 1 к настоящему приказу.
Мероприятия Инвестиционной программы приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации Инвестиционной программы, приведены в приложении 3 к настоящему приказу.
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ПАО "ТГК-2" на 2024 - 2028 годы приведены в приложении 4 к настоящему приказу.
Финансовый план реализации Инвестиционной программы приведен в приложении 5 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента
Е.М.МАЗАНОВА





Приложение 1
к Приказу
Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
от 18 декабря 2023 г. в„– 642-р

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО "ТГК-2" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ПАО "Территориальная генерирующая компания" (ПАО "ТГК-2")
Местонахождение регулируемой организации
Юридический адрес: ул. Пятницкая, д. 6,
г. Ярославль, 150003
Сроки реализации инвестиционной программы
2024 - 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Абабкова Евгения Леонидовна,
начальник отдела по управлению инвестиционной деятельностью
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Телефон/факс: 8(4852) 79-71-67,
e-mail: ababkovael@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Вологодская область, г. Вологда,
Советский пр., 80б
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Мазанова Евгения Михайловна, начальник Департамента
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Телефон: (8202) 253501
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 6а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Степанов Леонид Владимирович, начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Телефон: 8(8172) 72-51-35





Приложение 2
к Приказу
Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
от 18 декабря 2023 г. в„– 642-р

МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО "ТГК-2" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Таблица 1

N
п/п
Наименование мероприятий
Вид и описание объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации
Год окончания реализации
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
Наименование и значение показателя
Плановые расходы
Профинансировано к 2024 году
Финансирование, в т.ч. по годам
Остаток финансирования
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
Всего
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1.
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.1.1.
Реконструкция ПНС в„– 1 с установкой ЧРП на насосное оборудование
Тепловая сеть
-
-
2019
2028
32311,00
492,00
-
6720,00
7977,00
8361,00
8761,00
-
Итого по группе 1
32311,00
492,00
-
6720,00
7977,00
8361,00
8761,00
-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей - нет мероприятий
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Реконструкция тепловой сети на участке между ТК-42-2Ц и ТК-42-3АЦ (БКАД)
Тепловая сеть, Советский пр., д. в„– 37 - 35
Количество замененных сетей:
0 км
Количество замененных сетей:
0,22 км
2024
2024
14672
-
-
-
-
-
14672
-
3.1.2.
Реконструкция тепловой сети на участке от ПНС-1 до ТК-25Ц
Тепловая сеть, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 109-15
Пропускная способность 1690 тн/час
Пропускная способность 2324 тн/час
2024
2028
369390
-
4000
-
29793
65917
51246
218434
3.1.3.
Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от Пр2 до ТК12АЮ
Тепловая сеть, Технический пер., д. в„– 52 - 54 - ул. Воркутинская, д. в„– 15А
Количество замененных сетей:
0 км
Количество замененных сетей:
0,566 км
2023
2024
54965
1019
53946
-
-
-
-
-
3.1.4.
Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК-61Ц до ТК-64Ц
Тепловая сеть, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. в„– 3 - 19
Количество замененных сетей:
0 км
Количество замененных сетей:
0,664 км
2024
2025
45560
-
662
32402
12495
-
-
-
Итого по группе 3.1
484587
1019
58609
32402
42288
65919
65918
218433
3.2.
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Реконструкция резервуаров для хранения мазута ст. в„– 3, 4
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2018
2025
3591,00
667,00
-
2924,00
-
-
-
-
3.2.2.
Техническое перевооружение водопитательной установки с заменой основного деаэратора ДСА-150 ст. в„– 1
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2026
2026
27389,00
-
-
-
27389,0
-
-
-
3.2.3.
Модернизация узлов учета сырой воды с БНС с установкой ультразвукового расходомера
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2020
2025
3486,0
458,00
-
3028,00
-
-
-
-
3.2.4.
Техническое перевооружение водопитательной установки с заменой левого питательного коллектора
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2025
2025
19616,00
-
-
19616,0
-
-
-
-
3.2.5.
Техническое перевооружение подпитки тепловой сети в турбинном отделении с заменой деаэратора
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2023
2025
11780,00
509,00
-
11271,0
-
-
-
-
3.2.6.
Техническое перевооружение водопитательной установки с заменой питательных насосов ст. в„– 3, в„– 1
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2025
2025
31154,00
-
-
15393,0
16121,0
-
-
-
Итого по группе 3.2
97376,00
1634
-
52232
43510
-
-
-
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1.
Создание системы безопасности Вологодской ТЭЦ
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2024
2026
31378
-
-
-
-
8216
8954
14567
6.2.
Реконструкция инженерных средств физической защиты (ИСФЗ) Вологодской ТЭЦ
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2028
2028
58546
-
6535
5575
4411
16075
15697
10254
6.3.
Установка модульного здания КПП в„– 2 Вологодской ТЭЦ
Вологодская ТЭЦ, Советский проспект, д. 141а
-
-
2024
2024
4807
-
4807
-
-
-
-
-
Итого по группе 6
94731
-
11342
5575
4411
24291
24291
69910
Итого по инвестиционной программе
786339
3145
69951
96299
98186
98570
98570
243254

Таблица 2

N
п/п
Наименование мероприятий
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
Амортизация
Прибыль, направленная на инвестиции
Средства, полученные за счет платы за подключение
Прочие собственные средства
Экономия расходов
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
Иные собственные средства
Привлеченные средства на возвратной основе
Бюджетные средства
Прочие источники финансирования
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.1.1.
Реконструкция ПНС в„– 1 с установкой ЧРП на насосное оборудование
-
-
31819,0
-
-
-
-
-
-
-
Итого по группе 1










Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей - нет мероприятий
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Реконструкция тепловой сети на участке между ТК-42-2Ц и ТК-42-3АЦ (БКАД)
14672
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.2.
Реконструкция тепловой сети на участке от ПНС-1 до ТК-25Ц
150957
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.3.
Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от Пр2 до ТК12АЮ
53946
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.4.
Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК-61Ц до ТК-64Ц
45560
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по группе 3.1
265134
330245
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Реконструкция резервуаров для хранения мазута, ст. в„– 3, 4
2924
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.2.
Техническое перевооружение водопитательной установки с заменой основного деаэратора ДСА-150, ст. в„– 1
27389
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.3.
Модернизация узлов учета сырой воды с БНС с установкой ультразвукового расходомера
3028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.4.
Техническое перевооружение водопитательной установки с заменой левого питательного коллектора
19616
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.5.
Техническое перевооружение подпитки тепловой сети в турбинном отделении с заменой деаэратора
11271
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.6.
Техническое перевооружение водопитательной установки с заменой питательных насосов ст. в„– 3, в„– 1
31514
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по группе 3.2
95742
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1.
Создание системы безопасности Вологодской ТЭЦ
16811
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
Реконструкция инженерных средств физической защиты (ИСФЗ) Вологодской ТЭЦ
48292
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.3.
Установка модульного здания КПП в„– 2 Вологодской ТЭЦ
4807
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по группе 6
69910
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по инвестиционной программе
430786
-
31819
-
-
-
-
-
-
-





Приложение 3
к Приказу
Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
от 18 декабря 2023 г. в„– 642-р

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ в„– 2"
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения за 2022 год
Плановые значения
в том числе по годам реализации
2024
2025
2026
2027
2028
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВтч/куб. м
0,526
0,601
0,601
0,601
0,601
0,601
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
тн у.т./Гкал
0,157
0,156
0,156
0,156
0,156
0,156
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
(с нарастающим итогом)
Гкал/час
2,4
9,0
4,7
7,4
5,7
7,2
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
%
36
43
46
48
51
54
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
30386,6
32825,0
32585,0
32425,0
31944,0
31944,0
%
3,4
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
122614,4
130493,3
129128,4
128128,4
128128,4
128128,4
куб. м пара
11700
11700
11700
11700
11700
11700





Приложение 4
к Приказу
Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
от 18 декабря 2023 г. в„– 642-р

ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ в„– 2" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение 2022
Плановые значения по годам
2024
2025
2026
2028
2029
1.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
шт./км
0
0
0
0
0
0
2.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
шт./Гкал/час
0
0
0
0
0
0
3.
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии
тн у.т./Гкал
0,157
0,156
0,156
0,156
0,156
0,156
4.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
Гкал/кв. м
1,484
1,603
1,591
1,584
1,560
1,560
5.
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Гкал /год
30386,6
32825,0
32585,0
32425,0
31944,0
31944,0





Приложение 5
к Приказу
Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
от 18 декабря 2023 г. в„– 642-р

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ в„– 2" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)
По мероприятиям, согласно приложению 2 к настоящему приказу
по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)
всего
по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
ЭЭ
ТС
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Собственные средства
26024
426581
462605
69951
96929
98186
98570
98970
-
1.1.
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
36024
394762
430786
69951
90209
90209
90209
90209
3.1.1 - 3.1.4, 3.2.1 - 3.2.6, 6.1 - 6.3
1.2.
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
экономия расходов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1.
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2.
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
-
31819
31819
-
6720
7977
8361
8761
1.4.1
1.5.
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных
в разделе 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Средства, привлеченные на возвратной основе
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
3.1.
кредиты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
займы организаций

-



-
-
-

3.3.
прочие привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Прочие источники финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------