ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2023 г. в„– 2753

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 10.11.2011 в„– 4645

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 в„– 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в постановление мэрии города от 10.11.2011 в„– 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" (в редакции постановления мэрии города от 28.07.2022 в„– 2252) следующие изменения:
1.1. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города (приложение 1), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.1.1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
"1.3. Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия и/или подпрограммы".
1.1.2. В абзаце третьем пункта 2.1 слова "стратегии и/или" заменить словами "стратегии и".
1.1.3. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в новой редакции:
"в) приоритеты в сфере реализации муниципальной программы;".
1.1.4. В абзаце шестом пункта 2.2, пункте 5.2, абзаце девятом пункта 6.1 слова "и ведомственных целевых программ" исключить.
1.1.5. Пункты 2.4, 4.3, 5.1 признать утратившими силу.
1.1.6. В пункте 3.1:
- в абзаце третьем слова "и/или" исключить;
- абзацы четвертый, пятый изложить в новой редакции:
"Ответственным исполнителем муниципальных программ в срок до 15 июня текущего года направляется в финансовое управление мэрии информация с обоснованием необходимости внесения изменений в перечень муниципальных программ в части изменения периода реализации, ответственного исполнителя действующей муниципальной программы, а также в части наименования муниципальной программы, периода реализации, ответственного исполнителя новой муниципальной программы, планируемой к реализации начиная с очередного финансового года. В случае начала реализации новой муниципальной программы с планового периода <1> ответственным исполнителем муниципальной программы информация с обоснованиями о наименовании муниципальной программы, периоде реализации, ответственном исполнителе новой муниципальной программы также направляется в финансовое управление мэрии в срок до 15 июня текущего года. Информация с обоснованием необходимости внесения изменений в перечень муниципальных программ города должна быть согласована с заместителем мэра города, курирующим сферу реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ города проводится ежегодно на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ до 15 июля текущего года и в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения Череповецкой городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При необходимости, на основании обращения ответственного исполнителя муниципальной программы с аргументированным обоснованием, согласованным с заместителем мэра города, курирующим сферу реализации муниципальной программы, перечень муниципальных программ города может уточняться, в том числе в соответствии с принятыми решениями комиссией по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов "О результатах и основных направлениях деятельности" участников процесса планирования (далее - комиссия)".
1.1.7. Абзац шестой пункта 3.4 изложить в новой редакции:
"Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года".
1.1.8. В пункте 3.5 после слов "в рамках своей компетенции и функциональных обязанностей со всеми соисполнителями, участниками" дополнить словами ", перечисленными в данном проекте,".
1.1.9. Абзац третий пункта 4.1 изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем муниципальных программ города и структурой муниципальных программ, определенных мэрией города".
1.1.10. В пункте 4.4 слова "и ведомственную целевую программу" исключить.
1.1.11. В абзаце втором пункта 5.4 слова "ведомственных целевых программ," и ", ведомственных целевых программ" исключить.
1.1.12. В абзаце втором пункта 5.5, абзацах двенадцатом, двадцатом пункта 5.6, в абзаце одиннадцатом пункта 6.1 слова "на официальном сайте мэрии города Череповца во вкладке "Информация о работе мэрии" - "Стратегическое планирование" - "Муниципальные программы" заменить словами "на официальном сайте мэрии города Череповца во вкладке "Деятельность" - "Проекты и программы".
1.1.13. В пункте 5.6:
- абзацы второй, третий изложить в новой редакции:
"а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с приложением формы (таблица 17);
б) непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм с приложением формы (таблица 18);";
- абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в новой редакции:
"а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за первое полугодие текущего финансового года, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с приложением формы (таблица 17);
б) непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм с приложением формы (таблица 18);".
1.1.14. В абзацах седьмом, восемнадцатом пункта 5.6, абзаце третьем пункта 6.2, абзаце третьем пункта 6.3 слова ", ведомственных целевых программ" исключить.
1.1.15. Пункт 5.7 изложить в новой редакции:
"5.7. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы комиссией может быть принято решение о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы или муниципальной программы в целом или об изменении начиная с очередного финансового года и (или) планового периода ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. На основании решения комиссии могут быть внесены изменения в муниципальную программу и в перечень муниципальных программ города в установленном порядке".
1.1.16. В приложении к Порядку слова "Программно-целевые инструменты муниципальной программы" исключить.
1.2. В Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ города (приложение 2), утвержденных вышеуказанным постановлением:
1.2.1. В пункте 1.2:
- абзац второй изложить в новой редакции:
"подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и являющийся составной частью муниципальной программы, содержащей соответствующие структурные элементы;";
- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
"структурные элементы муниципальной программы - основные мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, структурные элементы подпрограмм, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы;
структурные элементы подпрограммы - основные мероприятия (мероприятия) подпрограммы, направленные на достижение целей и решение конкретных задач соответствующей подпрограммы;".
1.2.2. В абзацах четырнадцатом, пятнадцатом пункта 1.2, подпункте 2.3.13, абзаце восьмом подпункта 2.3.23, пункте 4.12, абзаце восьмом пункта 6.2, пункте 6.6 слова ", ведомственных целевых программ" исключить.
1.2.3. Абзац второй пункта 1.5 исключить.
1.2.4. В пункте 1.6:
- в абзаце втором слова "стратегии социально-экономического развития города и/или" заменить словами "стратегии социально-экономического развития города,";
- в абзаце восьмом слова ", оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития" исключить.
1.2.5. В подпункте 2.1.1 слова ", содержащие в том числе ведомственные целевые программы, утвержденные муниципальными правовыми актами," исключить.
1.2.6. В подпункте 2.1.3:
- абзац пятый изложить в новой редакции:
"приоритеты в сфере реализации муниципальной программы;";
- абзац седьмой изложить в новой редакции:
"обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы;";
- абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
"в) приложения к текстовой части муниципальной программы согласно таблицам 1, 2, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8.1, 8.2, 9, 10, 17а (приложение к Методическим указаниям). Таблица 9 формируется отдельно на каждый финансовый год, в котором предусмотрены средства Дорожного Фонда Вологодской области с софинансированием за счет средств городского бюджета".
1.2.7. В подпункте 2.1.10 слова "в таблицах 4 - 7, 8.1, 8.2, 10 - 12" заменить словами "в таблицах 1, 4а, 5 - 7, 8.1, 8.2, 10".
1.2.8. Подпункт 2.2.2 признать утратившим силу.
1.2.9. В подпункте 2.3.2 слова "стратегии развития города и/или" заменить словами "стратегии социально-экономического развития города,".
1.2.10. В подпункте 2.3.9 после слов "муниципальной программы/подпрограмм" дополнить словами ", а также взаимосвязь с городскими стратегическими показателями".
1.2.11. Абзац первый подпункта 2.3.10 изложить в новой редакции:
"2.3.10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм приводятся согласно таблице 17а (приложение к Методическим указаниям) и должны содержать:".
1.2.12. В абзаце втором подпункта 2.4.1 слова "ведомственным целевым программам и" исключить.
1.2.13. В подпункте 2.5.2:
- абзац пятый изложить в новой редакции:
"приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы;";
- в абзаце шестом слова "ведомственных целевых программ и" исключить.
1.2.14. В абзацах первом, втором подпункта 2.6.3 слова "и ведомственных целевых программ" исключить.
1.2.15. Пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 признать утратившими силу.
1.2.16. Абзац второй пункта 3.8 исключить.
1.2.17. В абзаце первом пункта 4.2 слова "отчетов о ходе реализации ведомственных целевых программ," исключить.
1.2.18. В абзаце первом пункта 4.3 слова "согласно таблицам 17 - 20" заменить словами "согласно таблицам 17, 18 - 20".
1.2.19. Пункты 4.8, 4.9 изложить в новой редакции:
"4.8. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года, следует указать:
конкретные результаты, достигнутые в отчетном периоде в рамках решения задач муниципальной программы;
перечень запланированных, но недостигнутых конечных результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы;
сведения за отчетный финансовый год о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты; в полугодовом отчете - сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы на конец текущего финансового года с обоснованием в случае изменений (указываются согласно таблице 17 приложения к Методическим указаниям (приложение 2).
4.9. Описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм в отчетном периоде включает:
описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм;
перечень выполненных в полном объеме, невыполненных, выполненных частично основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, с указанием причин их нереализации за отчетный период.
К описанию результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы прикладывается информация согласно таблице 18 (приложение к Методическим указаниям)".
1.2.20. Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
"5.5. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном финансовом году фактически достигнутые значения количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями на 31 декабря отчетного финансового года".
1.2.21. В приложении к Методическим указаниям:
1.2.21.1. Таблицы 1, 2, 5, 6, 17, 18 - 20 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.22. Дополнить таблицей 4а согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.23. Таблицы 11 - 14 признать утратившими силу.
1.2.24. В таблице 15 слова "Программно-целевые инструменты муниципальной программы" исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии.
3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города
В.Е.ГЕРМАНОВ





Приложение 1
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 27 сентября 2023 г. в„– 2753

Таблица 1

Информация о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы и их значениях

N
п/п
Цель, задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями <1>
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Первый год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель
1.
Задача
Показатель (индикатор)







...

...








Цель

Подпрограмма 1

...
Задача
Показатель (индикатор)







...

...








Цель.

Подпрограмма 2

...
Задача
Показатель (индикатор)







...

...








............................................................................................................................................


--------------------------------
<1> Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если целевой показатель (индикатор) имеет влияние на значение городского стратегического показателя. В случае отсутствия влияния целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак "X".

Таблица 2

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы, подпрограмм

N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8

Основное мероприятие 1







...







Подпрограмма 1







Основное мероприятие 1.







Мероприятие 1.1.







...







Основное мероприятие 2.







Мероприятие 2.1.







...







Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет
собственных средств городского бюджета

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7

Муниципальная программа
всего




ответственный исполнитель муниципальной программы




соисполнитель 1




...





Подпрограмма 1
всего




ответственный исполнитель муниципальной программы




соисполнитель 1




...





Основное мероприятие 1
всего





ответственный исполнитель муниципальной программы





соисполнитель 1





...





...






Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов городского бюджета, федерального, областного
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
Очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7

Муниципальная программа
всего




городской бюджет <2>




федеральный бюджет




областной бюджет




внебюджетные источники <3>





Подпрограмма 1
всего




городской бюджет




федеральный бюджет




областной бюджет




внебюджетные источники





Основное мероприятие 1
всего




городской бюджет




федеральный бюджет




областной бюджет




внебюджетные источники





--------------------------------
<2> Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет собственных средств городского бюджета.
<3> Здесь и далее в таблице указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

Таблица 17

Сведения о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы

N
п/п
Цель, задача направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы
Единица измерения
Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм
Расчет значения показателя (индикатора) <***>
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям)
год, предшествующий отчетному <7>
отчетный год <*>
текущий год <*>
план
факт
% исполнения <**>
план
факт по состоянию на 1 июля
ожидаемое значение на конец года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Цель

Задача
Показатель (индикатор)












...











Цель

Задача
Подпрограмма 1












Показатель (индикатор)












...











Цель

Задача
Подпрограмма 2












Показатель (индикатор)












...











--------------------------------
<7> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.
<*> Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.
<**> В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений исполнение рассчитывается как соотношение фактического результата целевого значения показателя к плановому, в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений как соотношение планового результата целевого значения показателя к фактическому. Значение рассчитывается с точностью до одного знака после запятой.
<***> Указывается расчет фактического значения показателя в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм.

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий
муниципальной программы, подпрограмм <8>

N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Результат от реализации мероприятия за отчетный год <*>
Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**>
Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля <*>
Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**>
запланированный
достигнутый
запланированный
достигнутый
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основное мероприятие 1








...








Подпрограмма 1








Основное мероприятие 1








Мероприятие 1.1.








Мероприятие 1.2.








...








Подпрограмма 2








Основное мероприятие 1








Мероприятие 1.1.








...








--------------------------------
<8> В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий.
<*> Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.
<**> Если основное мероприятие/мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

Таблица 19

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского
бюджета на реализацию муниципальной программы <*>

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Расходы (тыс. руб.)
отчетный год <**>
текущий год <**>
сводная бюджетная роспись, план на 1 января
сводная бюджетная роспись на 31 декабря
кассовое исполнение
сводная бюджетная роспись, план на 1 января
сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля
кассовое исполнение по состоянию на 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Муниципальная программа
всего






ответственный исполнитель






соисполнитель 1






...







Подпрограмма 1
всего






ответственный исполнитель






соисполнитель 1






...







Основное мероприятие 1.
ответственный исполнитель






...







...
...







--------------------------------
<*> Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.
<**> Сведения за счет собственных средств городского бюджета указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.

Таблица 20

Информация о расходах городского, федерального,
областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы <*>

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) <**>
Расходы за текущий год, (тыс. руб.) <**>
План
Факт
% освоения
План
Факт по состоянию на 1 июля
% освоения
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Муниципальная программа
всего






городской бюджет <9>






федеральный бюджет






областной бюджет






внебюджетные источники <10>







Подпрограмма 1
всего






городской бюджет






федеральный бюджет






областной бюджет






внебюджетные источники







Основное мероприятие 1
всего






городской бюджет






федеральный бюджет






областной бюджет






внебюджетные источники







...








--------------------------------
<9> Здесь и далее в таблице: финансовые показатели указываются в соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату.
<10> Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.
<*> Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.
<**> Сведения указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.





Приложение 2
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 27 сентября 2023 г. в„– 2753

Таблица 4А

Информация по бюджетным ассигнованиям городского
бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств
и социальных выплат, осуществляемых за счет средств
городского бюджета в соответствии с законодательством
отдельным категориям граждан по муниципальной
программе города

N
п/п
Наименование
Показатель
Год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Публичные нормативные обязательства


Размер выплаты (тыс. руб./ чел.)






Оценка численности получателей (чел.)






Объем бюджетных ассигнований на исполнение публично нормативных обязательств (тыс. руб.)




Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан


Размер выплаты (тыс. руб.)






Оценка численности получателей (чел.)






Объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.)






------------------------------------------------------------------