ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2023 г. в„– 1461

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 26 АВГУСТА 2019 ГОДА в„– 791
И ОТ 28 АВГУСТА 2023 ГОДА в„– 977

Правительство области постановляет:
П. 1 вступил в силу с 01.01.2024.
1. Внести в Государственную программу "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области", утвержденную постановлением Правительства области от 26 августа 2019 года в„– 791, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства области от 28 августа 2023 года в„– 977 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 26 августа 2019 года в„– 791" следующие изменения:
подпункты 1.1, 1.2 и подпункты 1.3.1, 1.3.5 подпункта 1.3 пункта 1 отменить;
в пункте 2 слова и цифры ", за исключением подпунктов 1.1, 1.2 и подпунктов 1.3.1, 1.3.5 подпункта 1.3 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2024 года" исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2024 года.

По поручению председателя
Правительства области
заместитель Губернатора области
А.Е.СТРИЖОВ





Приложение
к Постановлению
Правительства области
от 28 декабря 2023 г. в„– 1461

"Утверждена
Постановлением
Правительства области
от 26 августа 2019 г. в„– 791

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСОВ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
реализации государственной программы

Оценка текущего состояния агропромышленного
комплекса Вологодской области

Агропромышленный комплекс является важнейшей составляющей частью экономики Вологодской области, где производится жизненно важная для населения продукция и сосредоточен большой экономический потенциал.
По состоянию на 1 января 2023 года сельскохозяйственный сектор региона представлен порядка 300 сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, где трудится около 12 тыс. человек.
В структуре сельскохозяйственного производства преобладает продукция животноводства (68,5% общего объема), растениеводство (31,5%) обеспечивает животноводство кормами, население картофелем и овощами и в значительной мере зависит от природно-климатических условий.
Существующий уровень сельхозпроизводства позволяет на 100% обеспечить население региона основными видами продовольственных ресурсов, характерными для климатической зоны Вологодской области: молоком, яйцами, картофелем.
Основные достигнутые результаты 2022 года
В 2022 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 50,6 млрд. рублей, индекс производства продукции к уровню 2021 года составил 104,9% (по предварительным данным). Положительная динамика производства достигнута сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в личных подсобных хозяйствах динамика производства отрицательная.
В отрасли животноводства производство молока в хозяйствах всех категорий составило 607,5 тыс. тонн, или 103,2% к 2021 году; производство скота и птицы на убой в живом весе - 48,0 тыс. тонн (97,2% к 2021 году); производство яиц - 636,3 млн. штук (99,2% к уровню 2021 года); выращено 1047 тонн товарной рыбы (102% к уровню 2021 года).
По продуктивности коров в сельхозорганизациях области достигнут абсолютный исторический рекорд: 8363 кг (+4,3 к 2021 году), что выше среднего по России на 12,4%.
В отрасли растениеводства объемы производства составили: зерно - 178,5 тыс. тонн (164,0% к 2021 году); картофель - 183,9 тыс. тонн (105,3%); овощи (включая закрытый грунт) - 52,1 тыс. тонн (103,6%), льноволокно - 0,84 тыс. тонн (135,8%). Хозяйства региона в полном объеме обеспечили животноводство травяными кормами на зимний стойловый период 2022 - 2023 годов.
По результатам деятельности сельскохозяйственных организаций за 2022 год на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК региона, получивших государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 16,0 процента.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2022 году составила 45249,4 рубля, что выше показателя 2021 года на 16,0 процента.
Пищевая и перерабатывающая промышленность - одна из приоритетных отраслей промышленности, она обеспечивает устойчивое снабжение населения необходимыми продуктами питания. Отрасль объединяет более 269 организаций, где трудится около 11 тыс. человек.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 2022 год выпущено пищевой продукции на сумму 69,6 млрд. рублей, индекс производства продукции к уровню 2021 года - 97,7% (в сопоставимых ценах), напитков - на сумму 6,7 млрд. рублей, индекс производства к уровню 2021 года - 105,0% (в сопоставимых ценах).
В производстве пищевых продуктов, включая напитки, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году составила 44039 рублей, что выше показателя 2021 года на 18 процентов.

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,
национальными целями, целями и показателями
государственных программ Российской Федерации

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:
Федерального закона от 29 декабря 2006 года в„– 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года в„– 20;
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года в„– 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года в„– 717 (далее - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия);
Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 года в„– 2567-р;
Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года в„– 920.
К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:
обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации;
развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса;
развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;
развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе.
В рамках соответствующих задач структурных элементов государственной программы мероприятия (результаты) направлены на достижение отдельных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года в„– 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ).
Достижение национальной цели развития Российской Федерации "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", определенной Указом, осуществляется путем реализации:
- мероприятий (результатов) в рамках региональных проектов, не связанных с национальными проектами: "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса", "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства", "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе", "Развитие сельского туризма", "Обеспечение эпизоотического благополучия", направленных на достижение показателей "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности" и "Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции", обеспечивающих поддержку отрасли агропромышленного комплекса;
- мероприятия (результата) в рамках регионального проекта, связанного с национальным проектом "Экспорт продукции АПК", направленного на достижение показателя "Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года", обеспечивающего комплексную систему поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

II. Паспорт государственной программы

1. Основные положения

Куратор государственной программы
Умеренко Юрий Александрович, первый заместитель Губернатора области - руководитель Администрации Губернатора области
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
Соисполнитель государственной программы
Управление ветеринарии области <*>
Исполнитель государственной программы
Департамент строительства Вологодской области
Период реализации государственной программы
Этап I: 2021 - 2023 годы;
этап II: 2024 - 2026 годы
Цели государственной программы
Цель 1 "Достижение значений индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 109,9%".
Цель 2 "Достижение значений индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 104,0%".
Цель 3 "Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2026 году 47357 рублей".
Цель 4 "Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0425 млрд. долларов к концу 2025 года"
Направления (подпрограммы)
Направление (подпрограмма) 1 "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области".
Направление (подпрограмма) 2 "Обеспечение реализации государственной программы"
Связь с национальными целями развития Российской Федерации
"Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство"
Связь с государственными программами Российской Федерации
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

--------------------------------
<*> До 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

2. Показатели государственной программы

N
п/п
Наименование показателя
Уровень показателя <1>
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Значение показателя по годам
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя
Связь с показателями национальных целей <3>
Связь с показателями государственной программы РФ
Значение
Год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1 "Достижение значений индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 109,9%"
1.
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
ГП РФ
процент
103,5
2023
107,1
108,9
109,9
ДСХиПР <2>
4; обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Цель 2 "Достижение значений индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 104,0%"
2.
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
ГП РФ
процент
103,5
2023
103,0
103,5
104,0
ДСХиПР <2>
4; обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Цель 3 "Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2026 году 47357 рублей"
3.
среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
ГП РФ
рубль
40792
2023
42872
45059
47357
ДСХиПР <2>
4; обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
Цель 4 "Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0425 млрд. долларов к концу 2025 года"
4.
объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах)
ГП РФ, НП
млрд. рублей
0,0388
2023
0,0421
0,0425
-
ДСХиПР <2>
4; обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

--------------------------------
<1> НП - национальный проект, ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
<2> ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
<3> 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация".

3. Структура государственной программы

N
п/п
Наименование структурного элемента
Ответственный орган исполнительной государственной власти области
Период реализации (год начала - год окончания)
Наименование задачи структурного элемента
Связь с показателями государственной программы
1
2
3
4
5
6
1.
Направление (подпрограмма) 1 "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
1.1.
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
2024 - 2026 гг.
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процентов, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки)
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процента к 2024 году
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2.
Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
2024 - 2026 гг.
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.3.
Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
2024 - 2026 гг.
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме к концу 2026 года на 3,1%
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.4.
Региональный проект "Развитие сельского туризма"
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
2024 - 2026 гг.
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, на 3%
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.5.
Региональный проект "Обеспечение эпизоотического благополучия"
Управление ветеринарии Вологодской области <*>
2024 - 2026 гг.
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности, к 2026 году на 30 единиц
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора
1.6.
Региональный проект "Экспорт продукции АПК"
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
2024 - 2025 гг.
Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах)
2.
Направление (подпрограмма) 2 "Обеспечение реализации государственной программы"
2.1.
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и подведомственного учреждения"
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
2024 - 2026 гг.
Обеспечение исполнения функций Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, возложенных полномочий
-
Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере развития агропромышленного комплекса области
-
2.2.
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Вологодской области и подведомственных учреждений"
Управление ветеринарии Вологодской области <*>
2024 - 2026 гг.
Обеспечение исполнения функций Управления ветеринарии Вологодской области <*>, возложенных полномочий
-
Обеспечение выполнения государственного задания бюджетными учреждениями области в сфере ветеринарии области
-
2.3.
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы и установление санитарно-защитных зон скотомогильников"
Управление ветеринарии Вологодской области <*>
2024 - 2026 гг.
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

--------------------------------
<*> До 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

4. Финансовое обеспечение государственной программы

N
п/п
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель государственной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)
Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
1.
Государственная программа
всего, в том числе:
4178718,1
3985460,1
3825168,7
11989346,9
2.
областной бюджет, в том числе
4178718,1
3985460,1
3825168,7
11989346,9
3.
собственные доходы областного бюджета
3488586,0
3297586,7
3081591,8
9867764,5
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
690132,1
687873,4
743576,9
2121582,4
1.
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
всего, в том числе:
3889953,3
3795901,8
3643910,4
11329765,5
2.
областной бюджет, в том числе
3889953,3
3795901,8
3643910,4
11329765,5
3.
собственные доходы областного бюджета
3199821,2
3108028,4
2900333,5
9208183,1
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
690132,1
687873,4
743576,9
2121582,4
1.
Управление ветеринарии Вологодской области <*>
всего, в том числе:
242003,2
189558,3
181258,3
612819,8
2.
областной бюджет, в том числе
242003,2
189558,3
181258,3
612819,8
3.
собственные доходы областного бюджета
242003,2
189558,3
181258,3
612819,8
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Департамент строительства Вологодской области
всего, в том числе:
46761,6
0,0
0,0
46761,6
2.
областной бюджет, в том числе
46761,6
0,0
0,0
46761,6
3.
собственные доходы областного бюджета
46761,6
0,0
0,0
46761,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Направление (подпрограмма) "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
1.
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"
всего, в том числе:
3289900,4
3194933,1
3047064,0
9531897,5
2.
областной бюджет, в том числе
3289900,4
3194933,1
3047064,0
9531897,5
3.
собственные доходы областного бюджета
2616805,2
2521123,3
2319367,9
7457296,4
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
673095,2
673809,8
727696,1
2074601,1
1.
Результат проекта: сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
всего, в том числе:
466626,0
458489,8
363620,5
1288736,3
2.
областной бюджет, в том числе
466626,0
458489,8
363620,5
1288736,3
3.
собственные доходы областного бюджета
459614,8
451433,6
355992,5
1267040,9
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
7011,2
7056,2
7628,0
21695,4
1.
Результат проекта: достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
всего, в том числе:
20160,4
4011,2
5003,4
29175,0
2.
областной бюджет, в том числе
20160,4
4011,2
5003,4
29175,0
3.
собственные доходы областного бюджета
17171,2
1002,8
1751,2
19925,2
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
2989,2
3008,4
3252,2
9249,8
1.
Результат проекта: сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
всего, в том числе:
237163,4
217190,7
212337,2
666691,3
2.
областной бюджет, в том числе
237163,4
217190,7
212337,2
666691,3
3.
собственные доходы областного бюджета
110305,5
89517,6
74318,0
274141,1
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
126857,9
127673,1
138019,2
392550,2
1.
Результат проекта: сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества
всего, в том числе:
29312,4
26843,8
26244,0
82400,2
2.
областной бюджет, в том числе
29312,4
26843,8
26244,0
82400,2
3.
собственные доходы областного бюджета
13633,3
11064,0
9185,4
33882,7
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
15679,1
15779,8
17058,6
48517,5
1.
Результат проекта: заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников, за исключением питомников
всего, в том числе:
19660,4
20251,1
25813,3
65724,8
2.
областной бюджет, в том числе
19660,4
20251,1
25813,3
65724,8
3.
собственные доходы областного бюджета
4521,9
5062,8
9034,7
18619,3
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
15138,5
15188,3
16778,6
47105,5
1.
Результат проекта: проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа
всего, в том числе:
768,3
768,3
830,6
2367,1
2.
областной бюджет, в том числе
768,3
768,3
830,6
2367,1
3.
собственные доходы областного бюджета
176,7
192,1
290,7
659,5
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
591,6
576,2
539,9
1707,6
1.
Результат проекта: заложено площадей питомников (кроме виноградных)
всего, в том числе:
1720,0
1720,0
1720,0
5160,0
2.
областной бюджет, в том числе
1720,0
1720,0
1720,0
5160,0
3.
собственные доходы областного бюджета
395,6
430,0
602,0
1427,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
1324,4
1290,0
1118,0
3732,4
1.
Результат проекта: достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
всего, в том числе:
1571890,2
1573595,1
1487474,0
4632959,3
2.
областной бюджет, в том числе
1571890,2
1573595,1
1487474,0
4632959,3
3.
собственные доходы областного бюджета
1168898,5
1170603,3
1051824,9
3391326,7
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
402991,7
402991,8
435649,1
1241632,6
1.
Результат проекта: достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
всего, в том числе:
71468,4
73374,3
91523,4
236366,1
2.
областной бюджет, в том числе
71468,4
73374,3
91523,4
236366,1
3.
собственные доходы областного бюджета
16437,7
18343,6
32033,2
66814,5
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
55030,7
55030,7
59490,2
169551,6
1.
Результат проекта: количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом)
всего, в том числе:
44949,1
46147,7
57562,3
148659,1
2.
областной бюджет, в том числе
44949,1
46147,7
57562,3
148659,1
3.
собственные доходы областного бюджета
10338,3
11536,9
20146,8
42022,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
34610,8
34610,8
37415,5
106637,1
1.
Результат проекта: достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
всего, в том числе:
1597,0
1639,6
2138,2
5374,8
2.
областной бюджет, в том числе
1597,0
1639,6
2138,2
5374,8
3.
собственные доходы областного бюджета
367,3
409,9
748,4
1525,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
1229,7
1229,7
1389,8
3849,2
1.
Результат проекта: достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных
всего, в том числе:
659,4
701,3
781,8
2142,5
2.
областной бюджет, в том числе
659,4
701,3
781,8
2142,5
3.
собственные доходы областного бюджета
151,7
175,3
273,6
600,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
507,7
526,0
508,2
1541,9
1.
Результат проекта: достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
всего, в том числе:
23,8
0,0
0,0
23,8
2.
областной бюджет, в том числе
23,8
0,0
0,0
23,8
3.
собственные доходы областного бюджета
5,5
0,0
0,0
5,5
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
18,3
0,0
0,0
18,3
1.
Результат проекта: достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства
всего, в том числе:
11836,9
11798,4
13613,5
37248,8
2.
областной бюджет, в том числе
11836,9
11798,4
13613,5
37248,8
3.
собственные доходы областного бюджета
2722,5
2949,6
4764,7
10436,8
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
9114,4
8848,8
8848,8
26812,0
1.
Результат проекта: сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
всего, в том числе:
34286,5
38176,6
38176,6
110639,7
2.
областной бюджет, в том числе
34286,5
38176,6
38176,6
110639,7
3.
собственные доходы областного бюджета
34286,5
38176,6
38176,6
110639,7
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции
всего, в том числе:
3704,6
1709,0
1709,0
7122,6
2.
областной бюджет, в том числе
3704,6
1709,0
1709,0
7122,6
3.
собственные доходы областного бюджета
3704,6
1709,0
1709,0
7122,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур
всего, в том числе:
15142,2
22449,2
22449,2
60040,6
2.
областной бюджет, в том числе
15142,2
22449,2
22449,2
60040,6
3.
собственные доходы областного бюджета
15142,2
22449,2
22449,2
60040,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв
всего, в том числе:
1267,5
1267,5
1267,5
3802,5
2.
областной бюджет, в том числе
1267,5
1267,5
1267,5
3802,5
3.
собственные доходы областного бюджета
1267,5
1267,5
1267,5
3802,5
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
всего, в том числе:
47372,8
45304,6
45304,6
137982,0
2.
областной бюджет, в том числе
47372,8
45304,6
45304,6
137982,0
3.
собственные доходы областного бюджета
47372,8
45304,6
45304,6
137982,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: рост производства молока в хозяйствах всех категорий
всего, в том числе:
600,0
1100,0
1100,0
2800,0
2.
областной бюджет, в том числе
600,0
1100,0
1100,0
2800,0
3.
собственные доходы областного бюджета
600,0
1100,0
1100,0
2800,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
всего, в том числе:
240203,2
256481,5
256481,5
753166,2
2.
областной бюджет, в том числе
240203,2
256481,5
256481,5
753166,2
3.
собственные доходы областного бюджета
240203,2
256481,5
256481,5
753166,2
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал
всего, в том числе:
15855,0
15855,0
15855,0
47565,0
2.
областной бюджет, в том числе
15855,0
15855,0
15855,0
47565,0
3.
собственные доходы областного бюджета
15855,0
15855,0
15855,0
47565,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: приобретено оборудование в отрасли рыбоводства
всего, в том числе:
24654,0
24654,0
24654,0
73962,0
2.
областной бюджет, в том числе
24654,0
24654,0
24654,0
73962,0
3.
собственные доходы областного бюджета
24654,0
24654,0
24654,0
73962,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения
всего, в том числе:
4500,0
4500,0
4500,0
13500,0
2.
областной бюджет, в том числе
4500,0
4500,0
4500,0
13500,0
3.
собственные доходы областного бюджета
4500,0
4500,0
4500,0
13500,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: проведено известкование кислых почв
всего, в том числе:
24948,0
30800,0
30800,0
86548,0
2.
областной бюджет, в том числе
24948,0
30800,0
30800,0
86548,0
3.
собственные доходы областного бюджета
24948,0
30800,0
30800,0
86548,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: проведены культуртехнические работы
всего, в том числе:
8352,0
2500,0
2500,0
13352,0
2.
областной бюджет, в том числе
8352,0
2500,0
2500,0
13352,0
3.
собственные доходы областного бюджета
8352,0
2500,0
2500,0
13352,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: проведены гидромелиоративные мероприятия
всего, в том числе:
15000,0
15000,0
15000,0
45000,0
2.
областной бюджет, в том числе
15000,0
15000,0
15000,0
45000,0
3.
собственные доходы областного бюджета
15000,0
15000,0
15000,0
45000,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий
всего, в том числе:
560,0
560,0
560,0
1680,0
2.
областной бюджет, в том числе
560,0
560,0
560,0
1680,0
3.
собственные доходы областного бюджета
560,0
560,0
560,0
1680,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: приобретены техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве
всего, в том числе:
298044,5
298044,5
298044,5
894133,5
2.
областной бюджет, в том числе
298044,5
298044,5
298044,5
894133,5
3.
собственные доходы областного бюджета
298044,5
298044,5
298044,5
894133,5
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности
всего, в том числе:
77574,4
0,0
0,0
77574,4
2.
областной бюджет, в том числе
77574,4
0,0
0,0
77574,4
3.
собственные доходы областного бюджета
77574,4
0,0
0,0
77574,4
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"
всего, в том числе:
84212,7
81404,6
77282,2
242899,5
2.
областной бюджет, в том числе
84212,7
81404,6
77282,2
242899,5
3.
собственные доходы областного бюджета
67623,3
67788,5
61848,9
197260,7
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
16589,4
13616,1
15433,3
45638,8
1.
Результат проекта: произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
всего, в том числе:
66642,5
65220,1
60039,4
191902,0
2.
областной бюджет, в том числе
66642,5
65220,1
60039,4
191902,0
3.
собственные доходы областного бюджета
57128,0
57397,1
51159,2
165684,3
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
9514,5
7823,0
8880,2
26217,7
1.
Результат: произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
всего, в том числе:
10290,0
10071,0
9270,7
29631,7
2.
областной бюджет, в том числе
10290,0
10071,0
9270,7
29631,7
3.
собственные доходы областного бюджета
8820,9
8863,0
7899,5
25583,4
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
1469,1
1208,0
1371,2
4048,3
1.
Результат: достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
всего, в том числе:
1668,8
1408,8
1845,2
4922,8
2.
областной бюджет, в том числе
1668,8
1408,8
1845,2
4922,8
3.
собственные доходы областного бюджета
383,8
352,2
645,8
1381,8
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
1285,0
1056,6
1199,4
3541,0
1.
Результат: произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
всего, в том числе:
5611,4
4704,7
6126,9
16443,0
2.
областной бюджет, в том числе
5611,4
4704,7
6126,9
16443,0
3.
собственные доходы областного бюджета
1290,6
1176,2
2144,4
4611,2
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
4320,8
3528,5
3982,5
11831,8
1.
Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
всего, в том числе:
399012,6
402736,5
402736,6
1204485,7
2.
областной бюджет, в том числе
399012,6
402736,5
402736,6
1204485,7
3.
собственные доходы областного бюджета
399012,6
402736,5
402736,6
1204485,7
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
всего, в том числе:
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
2.
областной бюджет, в том числе
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
3.
собственные доходы областного бюджета
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат проекта: обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса
всего, в том числе:
379012,6
382736,5
382736,6
1144485,7
2.
областной бюджет, в том числе
379012,6
382736,5
382736,6
1144485,7
3.
собственные доходы областного бюджета
379012,6
382736,5
382736,6
1144485,7
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Региональный проект "Обеспечение эпизоотического благополучия"
всего, в том числе:
47665,6
904,0
904,0
49473,6
2.
областной бюджет, в том числе
47665,6
904,0
904,0
49473,6
3.
собственные доходы областного бюджета
47665,6
904,0
904,0
49473,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат: увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты)
всего, в том числе:
904,0
904,0
904,0
2712,0
2.
областной бюджет, в том числе
904,0
904,0
904,0
2712,0
3.
собственные доходы областного бюджета
904,0
904,0
904,0
2712,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат: введен в эксплуатацию объект ветеринарии
всего, в том числе:
46761,6
0,0
0,0
46761,6
2.
областной бюджет, в том числе
46761,6
0,0
0,0
46761,6
3.
собственные доходы областного бюджета
46761,6
0,0
0,0
46761,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы"
1.
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и подведомственного учреждения"
всего, в том числе:
116827,6
116827,6
116827,6
350482,8
2.
областной бюджет, в том числе
116827,6
116827,6
116827,6
350482,8
3.
собственные доходы областного бюджета
116380,1
116380,1
116380,1
349140,3
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
447,5
447,5
447,5
1342,5
1.
Результат: обеспечена деятельность Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
всего, в том числе:
79805,9
79805,9
79805,9
239417,7
2.
областной бюджет, в том числе
79805,9
79805,9
79805,9
239417,7
3.
собственные доходы областного бюджета
79805,9
79805,9
79805,9
239417,7
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0
1.
Результат: реализованы полномочия в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
всего, в том числе:
447,5
447,5
447,5
1342,5
2.
областной бюджет, в том числе
447,5
447,5
447,5
1342,5
3.
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
447,5
447,5
447,5
1342,5
1.
Результат: обеспечена деятельность бюджетного учреждения области в сфере развития агропромышленного комплекса области
всего, в том числе:
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
2.
областной бюджет, в том числе
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
3.
собственные доходы областного бюджета
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0
1.
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Вологодской области <*> и подведомственных учреждений"
всего, в том числе:
183354,3
177354,3
180354,3
541062,9
2.
областной бюджет, в том числе
183354,3
177354,3
180354,3
541062,9
3.
собственные доходы областного бюджета
183354,3
177354,3
180354,3
541062,9
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0
1.
Результат: обеспечена деятельность Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
всего, в том числе:
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
2.
областной бюджет, в том числе
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
3.
собственные доходы областного бюджета
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0
1.
Результат: обеспечена деятельность бюджетных учреждений области в сфере ветеринарии области
всего, в том числе:
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
2.
областной бюджет, в том числе
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
3.
собственные доходы областного бюджета
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0
1.
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы и установление санитарно-защитных зон скотомогильников"
всего, в том числе:
57744,9
11300,0
0,0
69044,9
2.
областной бюджет, в том числе
57744,9
11300,0
0,0
69044,9
3.
собственные доходы областного бюджета
57744,9
11300,0
0,0
69044,9
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат: приобретены спецтехника и оборудование
всего, в том числе:
32685,0
11300,0
0,0
43985,0
2.
областной бюджет, в том числе
32685,0
11300,0
0,0
43985,0
3.
собственные доходы областного бюджета
32685,0
11300,0
0,0
43985,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат: проведены ремонты
всего, в том числе:
8570,0
0,0
0,0
8570,0
2.
областной бюджет, в том числе
8570,0
0,0
0,0
8570,0
3.
собственные доходы областного бюджета
8570,0
0,0
0,0
8570,0
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Результат: подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников
всего, в том числе:
16489,9
0,0
0,0
16489,9
2.
областной бюджет, в том числе
16489,9
0,0
0,0
16489,9
3.
собственные доходы областного бюджета
16489,9
0,0
0,0
16489,9
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> До 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.





Приложение 1
к Паспорту
государственной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА
НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ ФИНАНСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата)
Направление расходов, вид расходов
Характеристика направления расходов <1>
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Направление (подпрограмма) 1 "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
1.1.
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"
3289900,4
3194933,1
3047064,0
1.1.1.
сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка проведения агротехнологических работ), в том числе:
финансовое обеспечение затрат на поддержку проведения агротехнологических работ
9105,5
9408,3
11735,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
9105,5
9408,3
11735,4
1.1.2.
сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка проведения агротехнологических работ), в том числе:
в целях финансового обеспечения затрат на поддержку проведения агротехнологических работ
457520,5
449081,5
351885,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
457520,5
449081,5
351885,1
1.1.3.
достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка элитного семеноводства), в том числе:
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур
3882,1
4011,2
5003,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
3882,1
4011,2
5003,4
1.1.4.
достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка элитного семеноводства), в том числе:
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур
16278,3
0,0
0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
16278,3
0,0
0,0
1.1.5.
сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка племенного животноводства), в том числе:
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства
164750,6
170230,7
212337,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
164750,6
170230,7
212337,3
1.1.6.
сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка племенного животноводства), в том числе:
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства
20362,4
21039,8
26243,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
20362,4
21039,8
26243,9
1.1.7.
сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка племенного животноводства), в том числе:
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства
81362,8
52764,0
0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
81362,9
52764,0
0,0
1.1.8.
заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников, за исключением питомников
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе:
финансовое обеспечение затрат, связанных с производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники
19660,4
20251,1
25813,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
19660,4
20251,1
25813,3
1.1.9.
проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе:
финансовое обеспечение затрат, связанных с производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники
768,3
768,3
830,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
768,3
768,3
830,6
1.1.10.
заложено площадей питомников (кроме виноградных)
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе:
финансовое обеспечение затрат, связанных с производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники
1720,0
1720,0
1720,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
1720,0
1720,0
1720,0
1.1.11.
достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка производства молока), в том числе:
возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего и/или козьего молока, направленных на поддержку собственного производства коровьего и/или козьего молока
523365,8
537322,4
670229,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
523365,8
537322,4
670229,4
1.1.12.
достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка производства молока), в том числе:
возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего и/или козьего молока, направленных на поддержку собственного производства коровьего и/или козьего молока
1048524,4
1036272,7
817244,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
1048524,4
1036272,7
817244,6
1.1.13.
достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию), в том числе:
возмещение части затрат на 1 тонну переработанного коровьего, и (или) козьего, и (или) овечьего молока
71468,4
73374,3
91523,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
71468,4
73374,3
91523,4
1.1.14.
количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом)
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты на развитие семейных ферм), в том числе:
развитие на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Вологодской области малого и среднего предпринимательства и создание на сельских территориях и на территориях сельских агломераций новых постоянных рабочих мест
44949,1
46147,7
57562,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
44949,1
46147,7
57562,3
1.1.15.
достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства), в том числе:
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
1597,0
1639,6
2138,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
1597,0
1639,6
2138,2
1.1.16.
достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства), в том числе:
возмещение затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
659,4
701,3
781,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
659,4
701,3
781,8
1.1.17.
достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)), в том числе:
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
23,8
0,0
0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
23,8
0,0
0,0
1.1.18.
достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, в том числе:
возмещение части затрат производителям зерновых культур (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых культур, понесенных производителями зерновых культур в текущем финансовом году и (или) в отчетном финансовом году, по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур
11836,9
11798,4
13613,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
11836,9
11798,4
13613,5
1.1.19.
сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Поддержка производства технических культур, в том числе:
финансовое обеспечение затрат на производство технических культур
34286,5
38176,6
38176,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
34286,5
38176,6
38176,6
1.1.20.
оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции
Поддержка оформления в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:
возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
3704,6
1709,0
1709,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
3704,6
1709,0
1709,0
1.1.21.
сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур
Поддержка семеноводства, в том числе:
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур
15142,2
22449,2
22449,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
15142,2
22449,2
22449,2
1.1.22.
обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв
Поддержка агрохимического и эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:
возмещение части затрат по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованиям земель сельскохозяйственного назначения
1267,5
1267,5
1267,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
1267,5
1267,5
1267,5
1.1.23.
увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Поддержка производства продукции защищенного грунта, в том числе:
возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в овощеводстве защищенного грунта
47372,8
45304,6
45304,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
47372,8
45304,6
45304,6
1.1.24.
рост производства молока в хозяйствах всех категорий
Поддержка приобретения коров личными подсобными хозяйствами, в том числе:
возмещение части затрат на приобретение коров и (или) нетелей личными подсобными хозяйствами
600,0
1100,0
1100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
600,0
1100,0
1100,0
1.1.25.
рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Поддержка производства мяса, в том числе:
на производство мяса птицы, и (или) мяса крупного рогатого скота, и (или) мяса свиней в целях возмещения части затрат на 1 килограмм живого веса птицы, и (или) молодняка крупного рогатого скота (далее соответственно - молодняк КРС, КРС), и (или) молодняка свиней, выращенного и реализованного на убой и (или) выращенного и отгруженного на собственную переработку, в части приобретения кормов, ветеринарных препаратов (медикаментов) и (или) оплаты труда (с начислениями)
240203,2
256481,5
256481,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
240203,2
256481,5
256481,5
1.1.26.
достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал
Поддержка производства товарной рыбы, в том числе:
производство товарной рыбы в целях возмещения части затрат на 1 килограмм реализованной и (или) направленной на собственную переработку товарной рыбы в части приобретения кормов и (или) рыбопосадочного материала
15855,0
15855,0
15855,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
15855,0
15855,0
15855,0
1.1.27.
приобретено оборудование в отрасли рыбоводства
Поддержка приобретения оборудования в отрасли рыбоводства, в том числе:
возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли рыбоводства
24654,0
24654,0
24654,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
24654,0
24654,0
24654,0
1.1.28.
построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения
Поддержка строительства, реконструкции, модернизации объектов по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения, в том числе:
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения
4500,0
4500,0
4500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
4500,0
4500,0
4500,0
1.1.29.
приобретены техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве
Поддержка приобретения техники, машин и оборудования, в том числе:
возмещение части затрат на приобретение новых:
- сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для отраслей растениеводства, животноводства и птицеводства;
- техники, машин, оборудования общего назначения, используемого в производстве льна, в том числе тракторов сельскохозяйственных и (или) промышленных тракторов общего назначения;
- специализированной техники, машин и оборудования для производства и (или) первичной переработки льна;
- технологического оборудования (техники, машин);
- лабораторного оборудования, используемого для анализа безопасности и качества продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов
298044,5
298044,5
298044,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
298044,5
298044,5
298044,5
1.1.30.
приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности
Поддержка приобретения оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:
возмещение части затрат на приобретение оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности
77574,4
0,0
0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

77574,4
0,0
0,0
1.1.31.
проведено известкование кислых почв
Поддержка известкования кислых почв, в том числе:
финансовое обеспечение затрат, связанных с известкованием кислых почв
24948,0
30800,0
30800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
24948,0
30800,0
30800,0
1.1.32.
проведены культуртехнические работы
Поддержка проведения культуртехнических мероприятий, в том числе:
возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий
8352,0
2500,0
2500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
8352,0
2500,0
2500,0
1.1.33.
проведены гидромелиоративные мероприятия
Поддержка проведения гидромелиоративных мероприятий, в том числе:
возмещение затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий
15000,0
15000,0
15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
15000,0
15000,0
15000,0
1.1.34.
разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий
Поддержка строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведения культуртехнических мероприятий в части разработки проектно-сметной документации, в том числе:
возмещения части затрат по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий
560,0
560,0
560,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
560,0
560,0
560,0
1.2.
Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"
84212,7
81404,6
77282,2
1.2.1.
произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (поддержка производства картофеля и овощей открытого грунта), в том числе:
финансовое обеспечение затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта
12356,3
10430,5
13661,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
12356,3
10430,5
13661,6
1.2.2.
произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (поддержка производства картофеля и овощей открытого грунта), в том числе:
финансовое обеспечение затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта
1908,1
1610,8
2109,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
1908,1
1610,8
2109,8
1.2.3.
произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка производства картофеля и овощей открытого грунта)
финансовое обеспечение затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта
62668,1
63249,8
53538,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
62668,1
63249,8
53538,7
1.2.4.
достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (поддержка элитного семеноводства), в том числе:
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением элитных и (или) оригинальных семян сельскохозяйственных культур - картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур (далее - овощные культуры) (за исключением элитных семян, произведенных в рамках ФНТП)
1668,8
1408,8
1845,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
1668,8
1408,8
1845,2
1.2.5.
произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания), в том числе:
возмещение части затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, по ставке на 1 тонну произведенных овощей защищенного грунта собственного производства
5611,4
4704,7
6126,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
5611,4
4704,7
6126,9
1.3.
Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
399012,6
402736,5
402736,6
1.3.1.
обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса
Поддержка строительства, реконструкции, модернизации объектов агропромышленного комплекса, в том числе:
возмещения части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса
379012,6
382736,5
382736,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
379012,6
382736,5
382736,6
1.3.2.
достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
Поддержка деятельности по первичной и (или) последующей переработке сельскохозяйственной продукции в части уплаты процентов по кредитам, в том числе:
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (за исключением кредитов, предоставленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года в„– 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключениям сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке)"
20000,0
20000,0
20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
20000,0
20000,0
20000,01.5.
Региональный проект "Обеспечение эпизоотического благополучия"
47665,6
904,0
904,01.5.1.
увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты)
Поддержка перепрофилирования свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты) на альтернативные виды деятельности, в том числе:
возмещение части затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности
904,0
904,0
90,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
1
904,0
904,0
904,0
1.5.2.
введен в эксплуатацию объект ветеринарии
Строительство комплексного здания ветеринарной станции в г. Великий Устюг, в том числе:
строительство комплексного здания ветеринарной станции в г. Великий Устюг, в том числе:
46761,6
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции
бюджетные инвестиции
46761,6
0,0
0,0
2.
Направление (подпрограмма) 2 "Обеспечение реализации государственной программы"
2.3.
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы и установление санитарно-защитных зон скотомогильников"
57744,9
11300,0
0,0
2.3.1.
приобретены спецтехника и оборудование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе:
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе:
32685,0
11300,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
субсидии бюджетным учреждениям
32685,0
11300,0
0,0
2.3.2.
проведены ремонты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе:
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе:
8570,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
субсидии бюджетным учреждениям
8570,0
0,0
0,0
2.3.3.
подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе:
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе:
16489,9
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
субсидии бюджетным учреждениям
16489,9
0,0
0,0

--------------------------------
<1> 1 - Категории получателей субсидий по соответствующим направлениям расходов определяются порядками предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденными постановлениями Правительства Вологодской области.





Приложение 2
к Паспорту
государственной программы

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Определение показателя
Динамика показателя
Метод расчета
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
процент
относительный показатель, характеризующий изменение массы производства продуктов растениеводства и животноводства к уровню 2020 года. Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах к уровню 2020 года
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
2.
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
процент
относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
3.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
рубль
величина начисленной заработной платы, приходящаяся на 1 работника в месяц, в отрасли сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
4.
Объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах)
млрд. долларов
объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции агропромышленного комплекса, предназначенной для реализации на внешних рынках (в сопоставимых ценах)
возрастание
дискретный
официальная статистическая информация, Вологдастат, Росстат;
приказ Минсельхоза России от 19 апреля 2019 года в„– 213 "Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК"
-
1
ДСХиПР <2>

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.





Приложение 3
к Паспорту
государственной программы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПЛАНИРУЮТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ

N
п/п
Наименование структурного элемента государственной программы, объекта
Вид работ, проводимых в отношении объекта
Мощность объекта
Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год)
Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.
единица измерения (по ОКЕИ)
значение
2024 год
2025 год
2026 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Всего - областной бюджет, в том числе:
X
X
X
X
46761,6
0,0
0,0
46761,6
2.
Бюджетные инвестиции
X
X
X
X
46761,6
0,0
0,0
46761,6
3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Иные субсидии
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Региональный проект "Обеспечение эпизоотического благополучия"
5.1.
Комплексное здание ветстанции-ветлаборатории по улице Виноградова, дом в„– 85 в городе Великом Устюге Вологодской области
строительство
штук/тыс. единиц
500/35,0
2024
46761,6
0,0
0,0
46761,6
6.
Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единица
1
-
-
1





Приложение 4
к Паспорту
государственной программы

ОЦЕНКА
ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

N
п/п
Наименование налогового расхода
2024 год
2025 год
2026 год
Всего за период 2024 - 2026 годов
Задача структурного элемента
количество плательщиков, тыс. чел.
финансовая оценка, тыс. руб.
количество плательщиков, тыс. чел.
финансовая оценка, тыс. руб.
количество плательщиков, тыс. чел.
финансовая оценка, тыс. руб.
количество плательщиков, тыс. чел.
финансовая оценка, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
В целом по государственной программе "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
1.1.
Освобождаются от налогообложения налогом на имущество организаций организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, указанную в Перечне видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 года в„– 458, осуществляющие ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию, при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной продукции из сырья собственного производства за отчетный (налоговый) период составляет не менее 50 процентов
0,057
193000
0,055
191200
0,053
190700
0,057
574900
Цель государственной программы: достижение значений индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 109,9%
1.2.
Освобождаются от уплаты транспортного налога предприятия (организации) и (или) граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, занятые производством сельскохозяйственной продукции в соответствии с кодами 01.11.1, 01.11.2, 01.13.3, 01.16, 01.19.1, 01.41, 01.42, 01.43.1, 01.46, 01.47, 01.50, 01.61, 03.12, 03.22.5 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при условии, если выручка от реализации продукции собственного производства, а также хлеба и продуктов переработки молока и мяса составляет не менее 50 процентов от общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), за исключением налога на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт), снегоходы и мотосани
0,120
17420
0,122
17500
0,124
17830
0,124
52750
Цель государственной программы: достижение значений индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 109,9%
Итого по государственной программе
x
210420,0
x
208700,0
x
208530,0
x
627650,0
-





Приложение 5
к Паспорту
государственной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
Итого
1
2
3
4
5
всего
690132,1
687873,4
743576,9
2121582,4
федеральный бюджет
690132,1
687873,4
743576,9
2121582,4
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 1
к Государственной программе

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ СВЯЗАННОГО С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"

1. Основные положения

Наименование проекта
"Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"
Краткое наименование проекта
"Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"
Срок реализации проекта
01.01.2024
31.12.2026
Руководитель проекта
Поромонов Сергей Евгеньевич
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Администратор проекта
Кораблев Сергей Леонидович
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Связь с государственными программами области
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, от 15 декабря 2022 года в„– 2022-00191

2. Показатели проекта

N
п/п
Задачи, показатели проекта
Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ <1>
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процента, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно
1.
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
-
процент
104,6
2023
106,3
108,3
108,5
2.
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
-
процент
103,2
2023
104,7
106,4
106,5
3.
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
ФП вне НП
тыс. тн
0,14
2023
0,15
0,18
0,2
4.
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
ФП вне НП
процент
11,1
2023
10,9
11,1
11,3
5.
доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
ФП вне НП
процент
0
2023
0
-
-
6.
доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
ФП вне НП
процент
0
2023
0
-
-
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки)
7.
коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях
-
процент
3,2
2023
3,3
3,4
3,4
8.
коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях
-
процент
3,0
2023
5,1
5,2
5,2
9.
коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях
-
процент
3,8
2023
4,7
4,8
4,8
10.
удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства
-
процент
9,2
2023
9,2
9,2
9,1
Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процента к 2024 году
11.
индекс производства молочной продукции (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
-
процент
-
2023
105,0
-
-

--------------------------------
<1> ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

3. Результаты проекта

N
п/п
Наименование результата проекта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип мероприятия
Базовое значение
Период, год
Связь с показателями проекта/государственной программы области
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процента, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно
1.
сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
319,2
2023
318,8
318,8
318,8
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.
достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
процент
Оказание услуг (выполнение работ)
12,61
2023
12,61
12,61
12,7
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
3.
сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
тыс. усл. голов
Оказание услуг (выполнение работ)
50,3
2023
50,3
50,3
50,7
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
4.
сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества
тыс. голов
Оказание услуг (выполнение работ)
0,083
2023
0,083
0,083
0,083
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
5.
заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников, за исключением питомников
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
-
2023
0,19
0,19
0,3
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
6.
проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
-
2023
0,037
0,037
0,04
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
7.
заложено площадей питомников (кроме виноградных)
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
-
2023
0,008
0,008
0,008
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
8.
достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
587,2
2023
608,8
630,0
652,1
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
9.
достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
494,98
2023
504,88
514,98
525,28
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
10.
количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
-
2023
2
2
2
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
11.
достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
процент
Оказание услуг (выполнение работ)
9,0
2023
9,0
9,0
9,0
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
12.
достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных
процент
Оказание услуг (выполнение работ)
24,1
2023
2,56
2,56
2,56
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
13.
достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
процент
Оказание услуг (выполнение работ)
15,3
2022
1,0
-
-
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
14.
достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
6,3
2023
9,114
8,849
8,849
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
15.
сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
2,08
2023
1,9
2,0
2,0
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
16.
оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
1,7
2023
3,7
1,7
1,7
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
17.
сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
25,4
2023
25,4
25,4
25,4
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
18.
обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
16,4
2023
4,0
4,0
4,0
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
19.
увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
9,0
2023
9,5
9,5
9,5
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
20.
рост производства молока в хозяйствах всех категорий
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
596,76
2023
618,0
639,6
662,0
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
21.
рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
42,2
2023
42,5
42,8
42,9
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
22.
достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
1,1
2023
1,3
1,3
1,3
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
23.
приобретено оборудование в отрасли рыбоводства
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
-
2023
200
200
200
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
24.
построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
-
2023
1
1
1
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
25.
проведено известкование кислых почв
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
2
2023
1,6
2
2
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
26.
проведены культуртехнические работы
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
160
2023
250
160
160
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
27.
проведены гидромелиоративные мероприятия
тыс. га
Оказание услуг (выполнение работ)
185
2023
185
185
185
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
28.
разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
3
2023
3
3
3
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки)
29.
приобретены техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
239
2023
200
200
200
коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях; коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях; коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях; удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процента к 2024 году
30.
приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
-
2023
80
-
-
индекс производства молочной продукции (в сопоставимых ценах) к предыдущему году /индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процента, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно
1.1.
Результат: сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
466626,0
458489,8
363620,5
1288736,3
1.1.1.
областной бюджет, в том числе
466626,0
458489,8
363620,5
1288736,3
1.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
459614,8
451433,6
355992,5
1267040,9
1.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
7011,2
7056,2
7628,0
21695,4
1.2.
Результат: достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
20160,4
4011,2
5003,4
29175,0
1.2.1.
областной бюджет, в том числе
20160,4
4011,2
5003,4
29175,0
1.2.1.1.
собственные доходы областного бюджета
17171,2
1002,8
1751,2
19925,2
1.2.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
2989,2
3008,4
3252,2
9249,8
1.3.
Результат: сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
237163,4
217190,7
212337,2
666691,3
1.3.1.
областной бюджет, в том числе
237163,4
217190,7
212337,2
666691,3
1.3.1.1.
собственные доходы областного бюджета
110305,5
89517,6
74318,0
274141,1
1.3.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
126857,9
127673,1
138019,2
392550,2
1.4.
Результат: сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества
29312,4
26843,8
26244,0
82400,2
1.4.1.
областной бюджет, в том числе
29312,4
26843,8
26244,0
82400,2
1.4.1.1.
собственные доходы областного бюджета
13633,3
11064,0
9185,4
33882,7
1.4.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
15679,1
15779,8
17058,6
48517,5
1.5.
Результат: заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников, за исключением питомников
19660,4
20251,1
25813,3
65724,8
1.5.1.
областной бюджет, в том числе
19660,4
20251,1
25813,3
65724,8
1.5.1.1.
собственные доходы областного бюджета
4521,9
5062,8
9034,7
18619,3
1.5.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
15138,5
15188,3
16778,6
47105,5
1.6.
Результат: проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа
768,3
768,3
830,6
2367,1
1.6.1.
областной бюджет, в том числе
768,3
768,3
830,6
2367,1
1.6.1.1.
собственные доходы областного бюджета
176,7
192,1
290,7
659,5
1.6.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
591,6
576,2
539,9
1707,6
1.7.
Результат: заложено площадей питомников (кроме виноградных)
1720,0
1720,0
1720,0
5160,0
1.7.1.
областной бюджет, в том числе
1720,0
1720,0
1720,0
5160,0
1.7.1.1.
собственные доходы областного бюджета
395,6
430,0
602,0
1427,6
1.7.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
1324,4
1290,0
1118,0
3732,4
1.8.
Результат: достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1571890,2
1573595,1
1487474,0
4632959,3
1.8.1.
областной бюджет, в том числе
1571890,2
1573595,1
1487474,0
4632959,3
1.8.1.1.
собственные доходы областного бюджета
1168898,5
1170603,3
1051824,9
3391326,7
1.8.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
402991,7
402991,8
435649,1
1241632,6
1.9.
Результат: достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
71468,4
73374,3
91523,4
236366,1
1.9.1.
областной бюджет, в том числе
71468,4
73374,3
91523,4
236366,1
1.9.1.1.
собственные доходы областного бюджета
16437,7
18343,6
32033,2
66814,5
1.9.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
55030,7
55030,7
59490,2
169551,6
1.10.
Результат: количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом)
44949,1
46147,7
57562,3
148659,1
1.10.1.
областной бюджет, в том числе
44949,1
46147,7
57562,3
148659,1
1.10.1.1.
собственные доходы областного бюджета
10338,3
11536,9
20146,8
42022,0
1.10.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
34610,8
34610,8
37415,5
106637,1
1.11.
Результат: достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
1597,0
1639,6
2138,2
5374,8
1.11.1.
областной бюджет, в том числе
1597,0
1639,6
2138,2
5374,8
1.11.1.1.
собственные доходы областного бюджета
367,3
409,9
748,4
1525,6
1.11.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
1229,7
1229,7
1389,8
3849,2
1.12.
Результат: достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных
659,4
701,3
781,8
2142,5
1.12.1.
областной бюджет, в том числе
659,4
701,3
781,8
2142,5
1.12.1.1.
собственные доходы областного бюджета
151,7
175,3
273,6
600,6
1.12.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
507,7
526,0
508,2
1541,9
1.13.
Результат: достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
23,8
0,0
0,0
23,8
1.13.1.
областной бюджет, в том числе
23,8
0,0
0,0
23,8
1.13.1.1.
собственные доходы областного бюджета
5,5
0,0
0,0
5,5
1.13.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
18,3
0,0
0,0
18,3
1.14.
Результат: достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства
11836,9
11798,4
13613,5
37248,8
1.14.1.
областной бюджет, в том числе
11836,9
11798,4
13613,5
37248,8
1.14.1.1.
собственные доходы областного бюджета
2722,5
2949,6
4764,7
10436,8
1.14.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
9114,4
8848,8
8848,8
26812,0
1.15.
Результат: сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
34286,5
38176,6
38176,6
110639,7
1.15.1.
областной бюджет, в том числе
34286,5
38176,6
38176,6
110639,7
1.15.1.1.
собственные доходы областного бюджета
34286,5
38176,6
38176,6
110639,7
1.15.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.16.
Результат: оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции
3704,6
1709,0
1709,0
7122,6
1.16.1.
областной бюджет, в том числе
3704,6
1709,0
1709,0
7122,6
1.16.1.1.
собственные доходы областного бюджета
3704,6
1709,0
1709,0
7122,6
1.16.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17.
Результат: сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур
15142,2
22449,2
22449,2
60040,6
1.17.1.
областной бюджет, в том числе
15142,2
22449,2
22449,2
60040,6
1.17.1.1.
собственные доходы областного бюджета
15142,2
22449,2
22449,2
60040,6
1.17.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18.
Результат: обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв
1267,5
1267,5
1267,5
3802,5
1.18.1.
областной бюджет, в том числе
1267,5
1267,5
1267,5
3802,5
1.18.1.1.
собственные доходы областного бюджета
1267,5
1267,5
1267,5
3802,5
1.18.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19.
Результат: увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
47372,8
45304,6
45304,6
137982,0
1.19.1.
областной бюджет, в том числе
47372,8
45304,6
45304,6
137982,0
1.19.1.1.
собственные доходы областного бюджета
47372,8
45304,6
45304,6
137982,0
1.19.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.20.
Результат: рост производства молока в хозяйствах всех категорий
600,0
1100,0
1100,0
2800,0
1.20.1.
областной бюджет, в том числе
600,0
1100,0
1100,0
2800,0
1.20.1.1.
собственные доходы областного бюджета
600,0
1100,0
1100,0
2800,0
1.20.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.21.
Рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
240203,2
256481,5
256481,5
753166,2
1.21.1.
областной бюджет, в том числе
240203,2
256481,5
256481,5
753166,2
1.21.1.1.
собственные доходы областного бюджета
240203,2
256481,5
256481,5
753166,2
1.21.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.22.
Результат: достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал
15855,0
15855,0
15855,0
47565,0
1.22.1.
областной бюджет, в том числе
15855,0
15855,0
15855,0
47565,0
1.22.1.1.
собственные доходы областного бюджета
15855,0
15855,0
15855,0
47565,0
1.22.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.23.
Результат: приобретено оборудование в отрасли рыбоводства
24654,0
24654,0
24654,0
73962,0
1.23.1.
областной бюджет, в том числе
24654,0
24654,0
24654,0
73962,0
1.23.1.1.
собственные доходы областного бюджета
24654,0
24654,0
24654,0
73962,0
1.23.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24.
Результат: построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения
4500,0
4500,0
4500,0
13500,0
1.24.1.
областной бюджет, в том числе
4500,0
4500,0
4500,0
13500,0
1.24.1.1.
собственные доходы областного бюджета
4500,0
4500,0
4500,0
13500,0
1.24.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.25.
Результат: проведено известкование кислых почв
24948,0
30800,0
30800,0
86548,0
1.25.1.
областной бюджет, в том числе
24948,0
30800,0
30800,0
86548,0
1.25.1.1.
собственные доходы областного бюджета
24948,0
30800,0
30800,0
86548,0
1.25.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.26.
Результат: проведены культуртехнические работы
8352,0
2500,0
2500,0
13352,0
1.26.1.
областной бюджет, в том числе
8352,0
2500,0
2500,0
13352,0
1.26.1.1.
собственные доходы областного бюджета
8352,0
2500,0
2500,0
13352,0
1.26.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27.
Результат: проведены гидромелиоративные мероприятия
15000,0
15000,0
15000,0
45000,0
1.27.1.
областной бюджет, в том числе
15000,0
15000,0
15000,0
45000,0
1.27.1.1.
собственные доходы областного бюджета
15000,0
15000,0
15000,0
45000,0
1.27.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.28.
Результат: разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий
560,0
560,0
560,0
1680,0
1.28.1.
областной бюджет, в том числе
560,0
560,0
560,0
1680,0
1.28.1.1.
собственные доходы областного бюджета
560,0
560,0
560,0
1680,0
1.28.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки)
2.1.
Результат: приобретены техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве
298044,5
298044,5
298044,5
894133,5
2.1.1.
областной бюджет, в том числе
298044,5
298044,5
298044,5
894133,5
2.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
298044,5
298044,5
298044,5
894133,5
2.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процента к 2024 году
3.1
Результат: приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности
77574,4
0,0
0,0
77574,4
3.1.1.
областной бюджет, в том числе
77574,4
0,0
0,0
77574,4
3.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
77574,4
0,0
0,0
77574,4
3.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту
3289900,4
3194933,1
3047064,0
9531897,54.1.1.
областной бюджет, в том числе
3289900,4
3194933,1
3047064,0
9531897,5
4.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
2616805,2
2521123,3
2319367,9
7457296,4
4.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
673095,2
673809,8
727696,1
2074601,1

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
физических и юридических лиц на решение задач проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процента, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно
1.1.
Результат: сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
7011,2
7056,2
7628,0
21695,4
1.1.1.
федеральный бюджет
7011,2
7056,2
7628,0
21695,4
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Результат: достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
2989,2
3008,4
3252,2
9249,8
1.2.1.
федеральный бюджет
2989,2
3008,4
3252,2
9249,8
1.2.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Результат: сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
126857,9
127673,1
138019,2
392550,2
1.3.1.
федеральный бюджет
126857,9
127673,1
138019,2
392550,2
1.3.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Результат: сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества
15679,1
15779,8
17058,6
48517,5
1.4.1.
федеральный бюджет
15679,1
15779,8
17058,6
48517,5
1.4.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Результат: заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников, за исключением питомников
15138,5
15188,3
16778,6
47105,5
1.5.1.
федеральный бюджет
15138,5
15188,3
16778,6
47105,5
1.5.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Результат: проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа
591,6
576,2
539,9
1707,6
1.6.1.
федеральный бюджет
591,6
576,2
539,9
1707,6
1.6.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Результат: заложено площадей питомников (кроме виноградных)
1324,4
1290,0
1118,0
3732,4
1.7.1.
федеральный бюджет
1324,4
1290,0
1118,0
3732,4
1.7.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Результат: достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
402991,7
402991,8
435649,1
1241632,6
1.8.1.
федеральный бюджет
402991,7
402991,8
435649,1
1241632,6
1.8.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Результат: достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
55030,7
55030,7
59490,2
169551,6
1.9.1.
федеральный бюджет
55030,7
55030,7
59490,2
169551,6
1.9.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Результат: количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом)
34610,8
34610,8
37415,5
106637,1
1.10.1.
федеральный бюджет
34610,8
34610,8
37415,5
106637,1
1.10.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Результат: достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
1229,7
1229,7
1389,8
3849,2
1.11.1.
федеральный бюджет
1229,7
1229,7
1389,8
3849,2
1.11.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Результат: достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных
507,7
526,0
508,2
1541,9
1.12.1.
федеральный бюджет
507,7
526,0
508,2
1541,9
1.12.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Результат: достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
18,3
0,0
0,0
18,3
1.13.1.
федеральный бюджет
18,3
0,0
0,0
18,3
1.13.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14.
Результат: достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства
9114,4
8848,8
8848,8
26812,0
1.14.1.
федеральный бюджет
9114,4
8848,8
8848,8
26812,0
1.14.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
673095,2
673095,2
673809,8
727696,11.15.1.
федеральный бюджет
673095,2
673809,8
727696,1
2074601,1
1.15.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0

6. Участники проекта

N
п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1
2
3
4
5
6
1.
Руководитель проекта
Поромонов С.Е.
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Умеренко Ю.А.
5
2.
Администратор проекта
Кораблев С.Л.
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Поромонов С.Е.
10
3.
Участники проекта
Ершова Е.В.
начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Поромонов С.Е
7
3.1.
Участник проекта
Боброва Т.А.
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
25
3.2.
Участник проекта
Кочнева Е.В.
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
14,3
3.3.
Участник проекта
Сафронова А.Д.
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
18
3.4.
Участник проекта
Сенаторова И.В.
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
12,5
3.5.
Участник проекта
Собенина А.Н.
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
14,3
3.6.
Участник проекта
Тишина Е.С.
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
16,6
3.7.
Участник проекта
Шакарян А.И.
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
25

7. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей проекта

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип показателя (возрастающий/убывающий)
Метод расчета (накопительный итог/дискретный)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
процент
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
2.
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
процент
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
3.
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
тыс. тн
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
4.
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процент
возрастание
дискретный

Р - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2
ДСХиПР <2>
Пдо налогообл. - прибыль до налогообложения от всей деятельности сельхозорганизаций
Сс - себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг
Кр - коммерческие расходы
Ур - управленческие расходы
5.
коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях
процент
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
6.
коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях
процент
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
7.
коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях
процент
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
8.
удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства
процент
убывание
дискретный
Узэ = (ЗЭ / Зобщ) x 100%
Узэ - удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства, %
2
ДСХиПР <2>
ЗЭ - сумма материальных затрат сельхозорганизаций по основному производству, приходящихся на энергоресурсы (электроэнергию, топливо, нефтепродукты), тыс. рублей
Зобщ - сумма всех материальных затрат сельхозорганизаций по основному производству, тыс. рублей
9.
индекс производства молочной продукции (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
процент
возрастание
дискретный
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
-
1
ДСХиПР <2>
10.
доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
процент
возрастание
дискретный
Д = (Дsв / Дsобщ) x 100%
Дsв - площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
3
ДСХиПР <2>
Дsобщ - общая площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель
11.
доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
процент
возрастание
дискретный
Д = (Дsв / Дsобщ) x 100%
Дsв - площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
3
ДСХиПР <2>
Дsобщ - общая площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот

--------------------------------
<1> - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.





Приложение 2
к Государственной программе

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ СВЯЗАННОГО С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ОВОЩЕВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА"

1. Основные положения

Наименование проекта
"Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"
Краткое наименование проекта
"Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"
Срок реализации проекта
01.01.2024
31.12.2026
Руководитель проекта
Поромонов Сергей Евгеньевич
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Администратор проекта
Кораблев Сергей Леонидович
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Связь с государственными программами области
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, от 15 декабря 2022 года в„– 2022-00191

2. Показатели проекта

N
п/п
Задачи, показатели проекта
Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ <1>
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента
1.
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года
-
процент
100
2023
102,0
102,5
103,0
2.
Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года
-
процент
100
2023
101,0
101,5
102,0

--------------------------------
<1> ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

3. Результаты проекта

N
п/п
Наименование результата проекта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип мероприятия
Базовое значение
Период, год
Связь с показателями проекта/государственной программы области
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента
1.
Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
42,5
2023
38,0
38,0
39,0
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.
Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
6,513
2023
5,9
5,5
5,9
Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
3.
Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
0,45
2023
0,21
0,18
0,21
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года; прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
4.
Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
тыс. тн
Оказание услуг (выполнение работ)
3,2
2023
4,0
4,0
4,0
Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента
1.1.
Результат: произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
66642,5
65220,1
60039,4
191902,0
1.1.1.
областной бюджет, в том числе
66642,5
65220,1
60039,4
191902,0
1.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
57128,0
57397,1
51159,2
165684,3
1.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
9514,5
7823,0
8880,2
26217,7
1.2.
Результат: произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
10290,0
10071,0
9270,7
29631,7
1.2.1.
областной бюджет, в том числе
10290,0
10071,0
9270,7
29631,7
1.2.1.1.
собственные доходы областного бюджета
8820,9
8863,0
7899,5
25583,4
1.2.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
1469,1
1208,0
1371,2
4048,3
1.3.
Результат: достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
1668,8
1408,8
1845,2
4922,8
1.3.1.
областной бюджет, в том числе
1668,8
1408,8
1845,2
4922,8
1.3.1.1.
собственные доходы областного бюджета
383,8
352,2
645,8
1381,8
1.3.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
1285,0
1056,6
1199,4
3541,0
1.4.
Результат: произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
5611,4
4704,7
6126,9
16443,0
1.4.1.
областной бюджет, в том числе
5611,4
4704,7
6126,9
16443,0
1.4.1.1.
собственные доходы областного бюджета
1290,6
1176,2
2144,4
4611,2
1.4.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
4320,8
3528,5
3982,5
11831,8
Итого по проекту:
84212,7
84212,7
81404,6
77282,21.5.1.
областной бюджет, в том числе
84212,7
81404,6
77282,2
242899,5
1.5.1.1.
собственные доходы областного бюджета
67623,3
67788,5
61848,9
197260,7
1.5.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
16589,4
13616,1
15433,3
45638,8

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
физических и юридических лиц на решение задач проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента
1.1.
Результат: произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
9514,5
7823,0
8880,2
26217,7
1.1.1.
федеральный бюджет
9514,5
7823,0
8880,2
26217,7
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Результат: произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
1469,1
1208,0
1371,2
4048,3
1.2.1.
федеральный бюджет
1469,1
1208,0
1371,2
4048,3
1.2.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Результат: достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
1285,0
1056,6
1199,4
3541,0
1.3.1.
федеральный бюджет
1285,0
1056,6
1199,4
3541,0
1.3.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Результат: произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
4320,8
3528,5
3982,5
11831,8
1.4.1.
федеральный бюджет
4320,8
3528,5
3982,5
11831,8
1.4.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
16589,4
13616,1
15433,3
45638,81.5.1.
федеральный бюджет
16589,4
13616,1
15433,3
45638,8
1.5.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0

6. Участники проекта

N
п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1
2
3
4
5
6
1
Руководитель проекта
Поромонов С.Е.
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Умеренко Ю.А.
5
2
Администратор проекта
Кораблев С.Л.
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Поромонов С.Е.
10
3
Участники проекта
Ершова Е.В.
начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Поромонов С.Е
7
3.1
Участник проекта
Сенаторова И.В.
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
12,5
3.2
Участник проекта
Тишина Е.С.
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
16,6
3.3
Участник проекта
Шакарян А.И.
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
25

7. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей проекта

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип показателя (возрастающий/убывающий)
Метод расчета (накопительный итог/дискретный)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю1
2
3
4
5
6
7
7
9
1.
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года
процент
возрастающий
дискретный
V = V1 / V23
V1 - объем производства картофеля в отчетном году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
1
ДСХиПР <2>
V23 - объем производства картофеля в 2023 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
2.
Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года
процент
возрастающий
дискретный
К = К1 / К23
К1 - объем производства в отчетном году овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн.
К23 - объем производства в 2023 году овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
1
ДСХиПР <2>

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.





Приложение 3
к Государственной программе

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ СВЯЗАННОГО С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ"

1. Основные положения

Наименование проекта
"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
Краткое наименование проекта
"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
Срок реализации проекта
01.01.2024
31.12.2026
Руководитель проекта
Поромонов Сергей Евгеньевич
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Администратор проекта
Кораблев Сергей Леонидович
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Связь с государственными программами области
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, от 15 декабря 2022 года в„– 2022-00191

2. Показатели проекта

N
п/п
Задачи, показатели проекта
Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ГП/ВДЛ <1>
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме к концу 2026 года на 3,1%
1.
Прирост объема инвестиций, направленного на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса, к уровню 2023 года
-
процент
0
2023
2,1
3,1
3,1
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК
2.
Снижение остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
-
процент
100
2023
15,5
71,8
100,0

--------------------------------
<1> ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

3. Результаты проекта

N
п/п
Наименование результата проекта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип мероприятия
Базовое значение
Период, год
Связь с показателями проекта/государственной программы области
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме к концу 2026 года на 3,1%
1.
Результат:
Обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса
Млн. рублей
Оказание услуг (выполнение работ)
1237,7
2023
1263,4
1275,8
1275,8
Прирост объема инвестиций, направленного на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса, к уровню 2023 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК
2.
Результат:
Достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
Млн. рублей
Оказание услуг (выполнение работ)
355,0
2023
300
100
0
Снижение остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях/индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме к концу 2026 года на 3,1%
1.1.
Результат: обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса
379012,6
382736,5
382736,6
1144485,7
1.1.1.
областной бюджет, в том числе
379012,6
382736,5
382736,6
1144485,7
1.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
379012,6
382736,5
382736,6
1144485,7
1.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК
2.1.
Результат: достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
2.1.1.
областной бюджет, в том числе
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
2.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
20000,0
20000,0
20000,0
60000,01.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
399012,6
402736,5
402736,6
1204485,7
3.1.1.
областной бюджет, в том числе
399012,6
402736,5
402736,6
1204485,7
3.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
399012,6
402736,5
402736,6
1204485,7
3.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
физических и юридических лиц на решение задач проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме к концу 2026 года на 3,1%
1.1.
Результат: обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК
2.1.
Результат: достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
0,0
0,0
0,0
0,01.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0

6. Участники проекта

N
п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1
2
3
4
5
6
1.
Руководитель проекта
Поромонов С.Е.
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Умеренко Ю.А.
5
2.
Администратор проекта
Кораблев С.Л.
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Поромонов С.Е.
10
3.
Участники проекта
Ершова Е.В.
начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Поромонов С.Е
7
3.1.
Участник проекта
Собенина А.Н.
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
14,3
3.2.
Участник проекта
Тишина Е.С.
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
16,6

7. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей проекта

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип показателя (возрастающий/убывающий)
Метод расчета (накопительный итог/дискретный)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Прирост объема инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса, к уровню 2023 года
процент
возрастающий
дискретный
V = V1 / V23 x 100% - 100%
V1 - объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса, в отчетном году по получателям субсидии, млн. руб.
3
ДСХиПР <2>
V23 - объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса, в 2023 году по получателям субсидии, млн. руб.
2
Снижение остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
процент
убывающий
дискретный
К = 100% - К1 / К23 x 100%
К1 - остаток ссудной задолженности по итогам отчетного года по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, млн. руб. (по получателям субсидии)
3
ДСХиПР <2>
К23 - остаток ссудной задолженности по итогам 2023 года по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, млн. руб. (по получателям субсидии)

--------------------------------
<1> - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.





Приложение 4
к Государственной программе

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ СВЯЗАННОГО С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА"

1. Основные положения

Наименование проекта
Развитие сельского туризма
Краткое наименование проекта
Развитие сельского туризма
Срок реализации проекта
01.01.2024
31.12.2026
Руководитель проекта
Поромонов Сергей Евгеньевич
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Администратор проекта
Кораблев Сергей Леонидович
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Связь с государственными программами области
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, от 15 декабря 2022 года в„– 2022-00191

2. Показатели проекта

в„– п/п
Задачи, показатели проекта
Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ГП/ВДЛ <1>
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, на 3%
1.
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма
ФП вне НП
процент
3
2023
3
3
3
2.
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)
ФП вне НП
человек
6
2023
6
6
6
3.
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)
ФП вне НП
человек
1800
2023
3050
4350
5750
4.
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)
ФП вне НП
человек
1800
2023
1050
2250
3550

--------------------------------
<1> ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

3. Результаты проекта

N
п/п
Наименование результата проекта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип мероприятия
Базовое значение
Период, год
Связь с показателями проекта/государственной программы области
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, на 3%
1.
Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
1
2023
1
1
1
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма; количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом); количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, на 3%
1.1.
Результат: обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
областной бюджет, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
0,0
0,0
0,0
0,01.1.1.
областной бюджет, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
физических и юридических лиц на решение задач проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, на 3%
1.1.
Результат: обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
0,0
0,0
0,0
0,01.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0

6. Участники проекта

N
п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1
2
3
4
5
6
1.
Руководитель проекта
Поромонов С.Е.
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Умеренко Ю.А.
5
2.
Администратор проекта
Кораблев С.Л.
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Поромонов С.Е.
10
3.
Участники проекта
Кокшарова А.И.
начальник управления бюджетной политики, правовой и кадровой работы Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Поромонов С.Е
5
4.
Участники проекта
Боброва Т.А.
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Ершова Е.В.
12,5

7. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей проекта

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип показателя (возрастающий/убывающий)
Метод расчета (накопительный итог/дискретный)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма
процент
возрастающий
дискретный
V = V1 / V0
V1 - объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма в отчетном году, тыс. рублей
3
ДСХиПР <2>





V0 - объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма в отчетном году, тыс. рублей;
объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма в предыдущем году, тыс. рублей


2.
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)
единица
возрастающий
накопительный итог

К - количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), ед.
3
ДСХиПР <2>
Кi - количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом с 2023 года), ед.
3.
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)
единица
возрастающий
накопительный итог

Т - количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)
3
ДСХиПР <2>
Тi - количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2023 года)
4.
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)
единица
возрастающий
накопительный итог

Э - количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)
3
ДСХиПР <2>
Эi - количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2023 года)

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.





Приложение 5
к Государственной программе

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ СВЯЗАННОГО С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ"

1. Основные положения

Наименование проекта
Обеспечение эпизоотического благополучия
Краткое наименование проекта
Обеспечение эпизоотического благополучия
Срок реализации проекта
01.01.2024
31.12.2026
Руководитель проекта
Воропаев Сергей Владимирович
начальник Управления ветеринарии с ветеринарной государственной инспекцией Вологодской области
Администратор проекта
Меньшиков Евгений Юрьевич
заместитель начальника Управления ветеринарии с ветеринарной государственной инспекцией Вологодской области
Связь с государственными программами области
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, от 15 декабря 2022 года в„– 2022-00191

2. Показатели проекта

N
п/п
Задачи, показатели проекта
Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ГП/ВДЛ <1>
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности, к 2026 году на 30 единиц
1.
Количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности (нарастающим итогом)
-
единица
5
2023
10
20
30
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора
2.
Количество введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии
-
единица
-
2023
1
-
-

--------------------------------
<1> ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

3. Результаты проекта

N
п/п
Наименование результата проекта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип мероприятия
Базовое значение
Период, год
Связь с показателями проекта/государственной программы области
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности, к 2026 году на 30 единиц
1.
увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты)
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
5
2023
10
10
10
Увеличение количества перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора
1.
введен в эксплуатацию объект ветеринарии
единица
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
-
2023
1
-
-
Количество введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности, к 2026 году на 30 единиц
1.1.
Результат проекта: увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности
904,0
904,0
904,0
2712,0
1.1.1.
областной бюджет, в том числе
904,0
904,0
904,0
2712,0
1.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
904,0
904,0
904,0
2712,0
1.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора
2.1.
Результат проекта: введен в эксплуатацию объектов ветеринарии
46761,6
0,0
0,0
46761,6
2.1.1.
областной бюджет, в том числе
46761,6
0,0
0,0
46761,6
2.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
46761,6
0,0
0,0
46761,6
2.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
47665,6
904,0
904,0
49473,63.1.1.
областной бюджет, в том числе
47665,6
904,0
904,0
49473,6
3.1.1.1.
собственные доходы областного бюджета
47665,6
904,0
904,0
49473,6
3.1.1.2.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
физических и юридических лиц на решение задач проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности, к 2026 году на 30 единиц
1.1.
Результат проекта: увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора
2.1.
Результат проекта: введен в эксплуатацию объект ветеринарии
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
0,0
0,0
0,0
0,01.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0

6. Участники проекта

N
п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1
2
3
4
5
6
1.
Руководитель проекта
Воропаев С.В.
начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Умеренко Ю.А.
5
2.
Администратор проекта
Меньшиков Е.Ю.
заместитель начальника Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Воропаев С.В.
10
3.
Участники проекта
Давыдов А.А.
консультант Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Воропаев С.В.
30
3.1.
Участники проекта
Смирнова А.А.
ведущий консультант Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Воропаев С.В.
5
3.2.
Участники проекта
Звягина Е.В.
ведущий консультант управления строительства Департамента строительства Вологодской области
Бухмичев М.А.
10

7. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей проекта

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип показателя (возрастающий/убывающий)
Метод расчета (накопительный итог/дискретный)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности (с нарастающим итогом)
единица
возрастающий
накопительный итог
V = V1 + Vn
V1 - первый гражданин, заявившийся на участие в препрофилировании свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности
3
УВ <2>
Vn - каждый следующий гражданин, заявившийся на участие в препрофилировании свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии
единица
возрастающий
дискретный
абсолютный показатель, характеризующий количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии, в том числе ветеринарных станций - ветеринарных лабораторий, на территории области за счет средств областного бюджета
-
3
ДС <3>

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> УВ - Управление ветеринарии Вологодской области (до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области).
<3> ДС - Департамент строительства Вологодской области.





Приложение 6
к Государственной программе

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

1. Основные положения

Наименование регионального проекта
Экспорт продукции АПК
Краткое наименование регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Вологодская область)
Срок реализации проекта
29.12.2018
31.12.2024
Куратор регионального проекта
Мордвинов А.М.
Председатель Правительства области
Руководитель регионального проекта
Поромонов С.Е.
Начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Администратор регионального проекта
Виноградов Н.В.
Начальник управления агропромышленного производства, заместитель начальника Департамента
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
1.
Государственная программа
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы"
Направление (подпрограмма)
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017 - 2020 годы"
2.
Государственная программа
Государственная программа "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы"
Направление (подпрограмма)
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"

2. Цель и показатели регионального проекта

N
п/п
Показатели регионального проекта
Уровень показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Информационная система (источник данных)
Значение
Год
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 (справочно)
2030 (справочно)
1.
Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
1.1.
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
ФП
Миллиард долларов
0,0350
2020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0339
0,0000
0,0388
0,0421
-
-
-

3. Результаты регионального проекта

N
п/п
Наименование результата
Региональный проект
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
Значение
Год
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 (справочно)
2030 (справочно)
1.
Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
1.1.
Проведены дегустационно-демонстративные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции вологодских компаний АПК на международных выставках
-
Единица
0,0000
2019
-
1,0000
-
-
-
-
-
-
-
Программа демонстрационно-дегустационного мероприятия, бизнес-миссии, международной выставки
Утверждение документа
1.2.
Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции вологодских компаний АПК на международных выставках
-
Единица
0,0000
2021
-
-
-
1,0000
-
-
-
-
-
Программа демонстрационно-дегустационного мероприятия, бизнес-миссии, международной выставки
Утверждение документа
1.3.
Прирост объема производства масличных культур
-
Тыс. тонн
0,0000
2019
-
-
-
-
1,7400
-
-
-
-
Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию. Не менее 2037 тыс. тонн на 2020 год (значение отражено, учитывая старую методологию расчета в части достижения объема производства масличных культур). Чистый прирост объема производства масличных культур 2021 года к 2019 - 785,2515 тыс. тонн (без учета подсолнечника), 1742,28 тыс. тонн на 2022 год (с учетом подсолнечника), 1691,6 тыс. тонн на 2023 год (с учетом подсолнечника), 2006,98 тыс. тонн на 2024 год (с учетом подсолнечника)
Оказание услуг (выполнение работ)
1.4.
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 33,9 млн. долларов США в 2021 году
-
Единица в год
-
2021
-
-
-
1,0000
-
-
-
-
-
Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью
Утверждение документа
1.5.
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК Вологодской области
-
Единица
0,0000
2019
-
-
-
-
-
-
1,0000
-
-
Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов
Утверждение документа
1.6.
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации)
-
Единица
0,0000
2019
-
1,0000
-
-
-
-
-
-
-
Определены целевые значения показателей экспорта в разрезе основных групп ТН ВЭД ЕАЭС, которые соответствуют и детализируют планы опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
Утверждение документа
1.7.
Проведены дегустационно-демонстративные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции вологодский компаний АПК на международных выставках
-
Единица
0,0000
2020
-
-
1,0000
-
-
-
-
-
-
Программа демонстрационно-дегустационного мероприятия, бизнес-миссии, международной выставки
Утверждение документа
1.8.
В Вологодской области количество заключенных (СПК) соглашений о повышении конкурентоспособности в 2021 году составило не менее 1 штуки
-
Единица в год
-
2021
-
-
-
1,0000
-
-
-
-
-
Оказана государственная поддержка (льготный кредит) предприятиям-экспортерам в рамках заключения СПК
Утверждение документа

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
1.1.
Прирост объема производства масличных культур
0,00
0,00
0,00
4518,02
0,00
0,00
4518,02
1.1.1.
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
0,00
0,00
0,00
4518,02
0,00
0,00
4518,02
1.1.1.1.
Бюджет субъекта
0,00
0,00
0,00
4518,02
0,00
0,00
4518,02
1.1.2.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Внебюджетные источники, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
0,00
0,00
0,00
4518,02
0,00
0,00
4518,02
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
0,00
0,00
0,00
4518,02
0,00
0,00
4518,02
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение 7
к Государственной программе

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ"

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной государственной власти области
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Исполнитель мероприятий
-
Период реализации
2024 - 2026 гг.

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N
п/п
Наименование задачи, показателя
Уровень показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Значение показателя по годам
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя
значение
год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение исполнения Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области возложенных полномочий
1.1.
Степень выполнения планов реализации структурных элементов государственной программы, курируемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
-
процент
100
2023
100
100
100
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
2.
Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере развития агропромышленного комплекса области
2.1.
Доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области
-
процент
100
2023
100
100
100
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области

3. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий

N
п/п
Наименование задачи, мероприятия (результата)
Сроки реализации
Тип мероприятия (результата)
Характеристика
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Значение мероприятия (результата) по годам
Связь с показателем
значение
год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Обеспечение исполнения Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области возложенных полномочий

1.1.
Обеспечена деятельность Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
2024 - 2026 гг.
Осуществление текущей деятельности
Обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области на уровне не менее 100% ежегодно
процент
100
2023
100
100
100
Степень выполнения планов реализации структурных элементов государственной программы, курируемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области/среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
1.2.
Реализованы полномочия в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
2024 - 2026 гг.
Иное
На реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов путем заключения контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с исполнителями, определяемыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года в„– 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
единица
1
2023
1
1
1
Степень выполнения планов реализации структурных элементов государственной программы, курируемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области/среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
2.
Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере развития агропромышленного комплекса области

2.1.
Обеспечена деятельность бюджетного учреждения области в сфере развития агропромышленного комплекса области
2024 - 2026 гг.
Оказание услуг (выполнение работ)
Оказаны информационные, консультационные, методические услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
процент
100
2023
100
100
100
Доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области/среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

N
п/п
Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
2024 год
2025 год
2026 год
всего
1
2
3
4
5
6
1.
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и подведомственного учреждения", всего, в том числе:
116827,6
116827,6
116827,6
350482,8
2.
областной бюджет, в том числе
116827,6
116827,6
116827,6
350482,8
3.
собственные доходы областного бюджета
116380,1
116380,1
116380,1
349140,3
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
447,5
447,5
447,5
1342,51.1.
"Обеспечение деятельность Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области", всего, в том числе:
79805,9
79805,9
79805,9
239417,7
1.1.1.
областной бюджет, в том числе
79805,9
79805,9
79805,9
239417,7
1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
79805,9
79805,9
79805,9
239417,7
1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

из них:




1.1.1.1.
"Расходы на обеспечение функций государственных органов", всего, в том числе:
78530,6
78530,6
78530,6
235591,8
1.1.1.1.1.
областной бюджет, в том числе
78530,6
78530,6
78530,6
235591,8
1.1.1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
78530,6
78530,6
78530,6
235591,8
1.1.1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
"Мероприятия в сфере охраны и использования водных биологических ресурсов и развития аквакультуры", всего, в том числе:
1275,3
1275,3
1275,3
3825,9
1.1.1.2.1.
областной бюджет, в том числе
1275,3
1275,3
1275,3
3825,9
1.1.1.2.2.
собственные доходы областного бюджета
1275,3
1275,3
1275,3
3825,9
1.1.1.2.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
"Реализованы полномочия в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов", всего, в том числе:
447,5
447,5
447,5
1342,5
1.2.1.
областной бюджет, в том числе
447,5
447,5
447,5
1342,5
1.2.2.
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
447,5
447,5
447,5
1342,5

из них:




1.2.1.1.
"Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года в„– 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов", всего, в том числе:
447,5
447,5
447,5
1342,5
1.2.1.1.1.
областной бюджет, в том числе
447,5
447,5
447,5
1342,5
1.2.1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
447,5
447,5
447,5
1342,5
1.3.
"Обеспечена деятельность бюджетного учреждения области в сфере развития агропромышленного комплекса области", всего, в том числе:
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
1.3.1.
областной бюджет, в том числе
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
1.3.2.
собственные доходы областного бюджета
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
1.3.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

из них:




1.3.1.1.
"Субсидии бюджетным учреждениям", всего, в том числе:
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
1.3.1.1.1.
областной бюджет, в том числе
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
1.3.1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
36574,2
36574,2
36574,2
109722,6
1.3.1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических
и юридических лиц на решение задач комплекса процессных
мероприятий

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
Всего
1
2
3
4
5
всего
447,5
447,5
447,5
1342,5
федеральный бюджет
447,5
447,5
447,5
1342,5
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
показателей комплекса процессных мероприятий

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Определение показателя
Динамика показателя
Метод расчета
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Степень выполнения планов реализации структурных элементов государственной программы, курируемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
процент
доля результатов структурных элементов государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год результатов в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы
возрастание
дискретный
Кпвып = (Рвып / Рпл) x 100%
Кпвып - степень выполнения планов реализации по структурным элементам государственной программы
3
ДСХиПР <2>






Омвып - количество результатов структурных элементов государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год результатов в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы


Омплан - результатов структурных элементов государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы
2.
Доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области
процент
относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области от общего количества утвержденных показателей государственного задания
возрастание
дискретный
Вгс2 = Кф2 / Кn2 x 100%
Вгс2 - доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области
3
ДСХиПР <2>
Кф2 - количество фактически исполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области
Кn2 - количество утвержденных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.





Приложение 8
к Государственной программе

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ"

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной государственной власти области
Управление ветеринарии Вологодской области <*>
Исполнитель мероприятий
-
Период реализации
2024 - 2026

--------------------------------
<*> До 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N
п/п
Наименование задачи, показателя
Уровень показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Значение показателя по годам
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя
значение
год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение исполнения Управлением ветеринарии Вологодской области <*> возложенных полномочий
1.1.
Степень выполнения планов реализации по структурным элементам государственной программы, курируемым Управлением ветеринарии Вологодской области
-
процент
100
2023
100
100
100
Управление ветеринарии Вологодской области <*>
2.
Обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными учреждениями области в сфере развития ветеринарии области
2.1.
Доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области
-
процент
100
2023
100
100
100
Управление ветеринарии Вологодской области <*>

--------------------------------
<*> До 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий

N
п/п
Наименование задачи, мероприятия (результата)
Сроки реализации
Тип мероприятия (результата)
Характеристика
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Значение мероприятия (результата) по годам
Связь с показателем
значение
год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Обеспечение исполнения Управлением ветеринарии Вологодской области <*> возложенных полномочий1.1.
Обеспечена деятельность Управления ветеринарии инспекцией Вологодской области <*>
2024 - 2026 гг.
Осуществление текущей деятельности
Обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам Управления ветеринарии инспекцией Вологодской области на уровне не менее 100% ежегодно
процент
100
2023
100
100
100
Степень выполнения планов реализации по структурным элементам государственной программы, курируемым Управлением ветеринарии Вологодской области <*>/среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
2.
Обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области
2.1.
Обеспечена деятельность бюджетных учреждений ветеринарии области
2024 - 2026 гг.
Оказание услуг (выполнение работ)
Выполнение государственных заданий
процент
100
2023
100
100
100
Доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области/среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

--------------------------------
<*> До 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

N
п/п
Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
2024 год
2025 год
2026 год
всего
1
2
3
4
5
6
1.
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области и подведомственных учреждений", в том числе:
183354,3
177354,3
180354,3
541062,9
2.
областной бюджет, в том числе
183354,3
177354,3
180354,3
541062,9
3.
собственные доходы областного бюджета
183354,3
177354,3
180354,3
541062,9
4.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,01.1.
"Обеспечена деятельность Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области", всего, в том числе:
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
1.1.1.
областной бюджет, в том числе
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

из них:




1.1.1.1.
"Расходы на обеспечение функций государственных органов", всего, в том числе:
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
1.1.1.1.1.
областной бюджет, в том числе
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
1.1.1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
19338,7
19338,7
19338,7
58016,1
1.1.1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
"Обеспечена деятельность бюджетных учреждений ветеринарии области", всего, в том числе:
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
1.2.1.
областной бюджет, в том числе
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
1.2.2.
собственные доходы областного бюджета
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
1.2.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

из них:




1.2.1.1.
"Субсидии бюджетным учреждениям", всего, в том числе:
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
1.2.1.1.1.
областной бюджет, в том числе
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
1.2.1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
164015,6
158015,6
161015,6
483046,8
1.2.1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических
и юридических лиц на решение задач комплекса
процессных мероприятий

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
Всего
1
2
3
4
5
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
показателей комплекса процессных мероприятий

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Определение показателя
Динамика показателя
Метод расчета
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Степень выполнения планов реализации по структурным элементам государственной программы, курируемым Управлением ветеринарии Вологодской области
процент
доля результатов структурных элементов государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год результатов в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы
возрастание
дискретный
Кпвып = (Рвып / Рпл) x 100%
Кпвып - степень выполнения планов реализации по структурным элементам, курируемым Управлением ветеринарии Вологодской области, государственной программы
3
УВ <2>






Омвып - количество результатов структурных элементов, курируемых Управлением Вологодской области, государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год результатов в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы


Омплан - результатов структурных элементов, курируемых Управлением ветеринарии Вологодской области, государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы
2
Доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области
процент
относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области от общего количества утвержденных показателей государственного задания
возрастание
дискретный
Вгс2 = Кф2 / Кn2 x 100%
Вгс2 - доля выполненных показателей государственного задания бюджетными учреждениями ветеринарии области
3
УВ <2>
Кф2 - количество фактически исполненных показателей государственного задания бюджетными учреждениями ветеринарии области
Кn2 - количество утвержденных показателей государственного задания бюджетными учреждениями ветеринарии области

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> УВ - Управление ветеринарии Вологодской области (до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области).





Приложение 9
к Государственной программе

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ И УСТАНОВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН СКОТОМОГИЛЬНИКОВ"

1. Основные положения

Наименование проекта
Укрепление материально-технической базы и установление санитарно-защитных зон скотомогильников
Краткое наименование проекта
Укрепление материально-технической базы и установление (сокращение) санитарно-защитных зон скотомогильников
Срок реализации проекта
01.01.2024
31.12.2026
Руководитель проекта
Воропаев Сергей Владимирович
начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Администратор проекта
Меньшиков Евгений Юрьевич
заместитель начальника Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Связь с государственными программами области
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации
-

2. Показатели проекта

N
п/п
Задачи, показатели проекта
Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ГП/ВДЛ
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы
1.
Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)
-
единица
7
2023
24
26
26
2.
Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)
-
единица
1
2023
5
5
5
3.
Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)
-
единица
-
2023
10
10
10

3. Результаты проекта

N
п/п
Наименование задачи, результата проекта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип мероприятия
Базовое значение
Период, год
Связь с показателями проекта/государственной программы области
Значение
Год
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача проекта: обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы
1.
Приобретены спецтехника и оборудование
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
7
2023
24
2
-
Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.
Проведены ремонты
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
1
2023
5
-
-
Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
3.
Подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников
единица
Оказание услуг (выполнение работ)
-
2023
10
-
-
Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
1.
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы
1.1.
Результат проекта: приобретены спецтехника и оборудование
32685,0
11300,0
0,0
43985,0
1.1.1.
областной бюджет, в том числе
32685,0
11300,0
0,0
43985,0
1.1.2.
собственные доходы областного бюджета
32685,0
11300,0
0,0
43985,0
1.1.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Результат проекта: проведены ремонты
8570,0
0,0
0,0
8570,0
1.2.1.
областной бюджет, в том числе
8570,0
0,0
0,0
8570,0
1.2.2.
собственные доходы областного бюджета
8570,0
0,0
0,0
8570,0
1.2.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Результат проекта: подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников
16489,9
0,0
0,0
16489,9
1.3.1.
областной бюджет, в том числе
16489,9
0,0
0,0
16489,9
1.3.2.
собственные доходы областного бюджета
16489,9
0,0
0,0
16489,9
1.3.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
57744,9
11300,0
0,0
69044,91.4.1.
областной бюджет, в том числе
57744,9
11300,0
0,0
69044,9
1.4.2.
собственные доходы областного бюджета
57744,9
11300,0
0,0
69044,9
1.4.3.
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
физических и юридических лиц на решение задач проекта

N
п/п
Наименование результата и источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего (тыс. рублей)
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
1
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы
1.1.
Результат проекта:
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по проекту:
0,0
0,0
0,0
0,01.1.1.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0

6. Участники проекта

N
п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1
2
3
4
5
6
1.
Руководитель проекта
Воропаев С.В.
Начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Умеренко Ю.А.
5
2.
Администратор проекта
Меньшиков Е.Ю.
Заместитель начальника Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Воропаев С.В.
10
3.
Участники проекта
Смирнова А.А.
Консультант Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Воропаев С.В.
30

7. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей проекта

в„– п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип показателя (возрастающий/убывающий)
Метод расчета (накопительный итог/дискретный)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Ответственные за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогом). Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)
единица
возрастающий
накопительный итог
V = Vоб + Vт
Vоб - количество оборудования
3
УВ <2>
Vт - количество спецтехники2.
Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогом).
Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)
единица
возрастающий
накопительный итог
V = V1 + Vn
V1 - первый проведенный ремонт
3
УВ <2>
Vn - каждый последующий проведенный ремонт
3.
Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)
единица
возрастающий
накопительный итог
V = V1 + Vn
V1 - первый полученный проект
3
УВ <2>
Vn - каждый последующий полученный проект

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> УВ - Управление ветеринарии Вологодской области (до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области).".


------------------------------------------------------------------