ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2023 г. в„– 3795

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 16.10.2019 в„– 4937

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 в„– 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами города Череповца" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 16.10.2019 в„– 4937 (в редакции постановления мэрии города от 27.11.2023 в„– 3455), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В строке "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" слова "2. Процент выполнения годового плана по налоговым доходам" заменить словами "2. Процент выполнения годового плана по налоговым доходам городского бюджета".
1.1.2. Строку "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения - 1589859,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год - 179743,8 тыс. руб.;
2021 год - 196512,6 тыс. руб.;
2022 год - 225250,7 тыс. руб.;
2023 год - 273398,1 тыс. руб.;
2024 год - 347451,2 тыс. руб.;
2025 год - 367503,1 тыс. руб.
".

1.1.3. Строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета
Объемы бюджетных ассигнований - 1581274,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 178119,5 тыс. руб.;
2021 год - 194531,4 тыс. руб.;
2022 год - 222868,7 тыс. руб.;
2023 год - 270970,1 тыс. руб.;
2024 год - 347366,2 тыс. руб.;
2025 год - 367418,1 тыс. руб.
".

1.1.4. В строке "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" слова "1. Обеспечение процента выполнения годового плана по налоговым доходам городского бюджета - не менее 100% (ежегодно)" заменить словами "1. Обеспечение процента выполнения годового плана по налоговым доходам городского бюджета - 100% (ежегодно)".
1.2. В разделе 4 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" сумму "1600762,7" заменить суммой "1589859,5".
1.3. Абзацы второй - восьмой раздела 5 "Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета составляет 1581274,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 178119,5 тыс. руб.;
2021 год - 194531,4 тыс. руб.;
2022 год - 222868,7 тыс. руб.;
2023 год - 270970,1 тыс. руб.;
2024 год - 347366,2 тыс. руб.;
2025 год - 367418,1 тыс. руб.".
1.4. В приложении 5 к муниципальной программе пункт 12 изложить в новой редакции:

"
12
Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С)
%
Расчетный показатель, отражающий долю органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С)
Ежегодно, на конец отчетного периода

K12 - доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С), %;
H1 - количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности ГИС ЕЦИС ВО, шт.;
H2 - количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности ПК 1С, шт.;
H3 - общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, которые должны быть централизованы в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С), шт.
3
Единая информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С
Финансовое управление мэрии
".

1.5. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения муниципальной программы в части финансового обеспечения расходов на 2024 и 2025 годы вступают в силу с 1 января 2024 года и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии.
4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города
В.Е.ГЕРМАНОВ





Приложение
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 21 декабря 2023 г. в„– 3795

"Приложение 1
к Муниципальной программе

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N
п/п
Цель, задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Череповца
1
Задача 1. Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств
Задача 2. Совершенствование бюджетного процесса
Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
тыс. руб./чел.
26,6
26,8
26,9
27,1
27,5
27,5
Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
2
Процент выполнения годового плана по налоговым доходам городского бюджета
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3
Процент увеличения налоговых доходов не ниже среднего значения темпа прироста за предыдущие 2 года <1>
%
6,5
2,5
4,5
-
-
-
3(1)
Процент выполнения доведенного задания (Департаментом финансов или заместителем Губернатора области) по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета
%
-
-
-
не менее 100,0
не менее 100,0
не менее 100,0
4
Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета <2>
%
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
5
Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета
%
не менее 95
не менее 95
не менее 96
не менее 98,5
не менее 98,5
не менее 98,5
6
Задача 5. Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами
Доля размещения на официальном сайте мэрии города информации в рамках направлений "Открытый бюджет", "Бюджет для граждан", характеризующих уровень открытости бюджетных данных
%
-
-
-
100,0
100,0
100,0
7
Задача 4.
Обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля
Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8
Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9
Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом
Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета
%
не более 30
не более 35
не более 35
не более 35
не более 35
не более 35
10
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
%
не более 2
не более 2
не более 2
не более 2
не более 2
не более 2
11
Задача 1. Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств
Задача 2. Совершенствование бюджетного процесса
Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12
Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С)
%
-
-
68,0
100,0
100,0
100,0
13
Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением "Финансово-бухгалтерский центр"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

--------------------------------
<1> Расчет показателя производился до 2022 года включительно.
<2> Показатель введен с 2023 года.





Приложение 3
к Муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Череповца" на 2020 - 2025 годы
всего, в том числе:
179743,8
196512,6
225250,7
273398,1
347451,2
367503,1
городской бюджет
178119,5
194531,4
222868,7
270970,1
347366,2
367418,1
областной бюджет
74,3
81,2
82,0
85,3
85,0
85,0
федеральный бюджет
1550,0
1900,0
2300,0
2342,7


внебюджетные источники






1.1
Основное мероприятие 1.
Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
всего, в том числе:
31454,5
33227,2
38725,0
39568,6
37968,2
37968,2
городской бюджет
29830,2
31246,0
36343,0
37140,6
37883,2
37883,2
областной бюджет
74,3
81,2
82,0
85,3
85,0
85,0
федеральный бюджет
1550,0
1900,0
2300,0
2342,7


внебюджетные источники






1.2
Основное мероприятие 2.
Обслуживание муниципального долга города Череповца
всего, в том числе:
610,0
4507,1
4600,0
7567,1
59781,9
79923,5
городской бюджет
610,0
4507,1
4600,0
7567,1
59781,9
79923,5
областной бюджет






федеральный бюджет






внебюджетные источники






1.3
Основное мероприятие 3.
Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета
всего, в том числе:
147679,3
158778,3
181925,7
226262,4
249701,1
249611,4
городской бюджет
147679,3
158778,3
181925,7
226262,4
249701,1
249611,4
областной бюджет






федеральный бюджет






внебюджетные источники











Приложение 4
к Муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Череповца" на 2020 - 2025 годы
Всего
178119,5
194531,4
222868,7
270970,1
347366,2
367418,1
Финансовое управление мэрии.
Муниципальное казенное учреждение "Финансово-бухгалтерский центр"
178119,5
194531,4
222868,7
270970,1
347366,2
367418,1
1.1
Основное мероприятие 1.
Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
Финансовое управление мэрии
29830,2
31246,0
36343,0
37140,6
37883,2
37883,2
1.2
Основное мероприятие 2.
Обслуживание муниципального долга города Череповца
Финансовое управление мэрии
610,0
4507,1
4600,0
7567,1
59781,9
79923,5
1.3
Основное мероприятие 3.
Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета
Муниципальное казенное учреждение "Финансово-бухгалтерский центр"
147679,3
158778,3
181925,7
226262,4
249701,1
249611,4
".


------------------------------------------------------------------